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盘山县电商物流产业基地发展服务中心2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心部门概况
一、主要职责
（一）负责参与拟定电商物流战略发展规划以及有关政策、措施和标准并组织实施。
（二）负责研究拟定本地区邮政业发展规划，协助邮政管理部门监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。
（三）负责为电商、物流、仓储等企业提供相关政策、法规、办事流程和其他涉及投资的咨询服务工作。
（四）负责承担电商、物流、仓储及关联产业的招商引资工作，并组织实施宣传推广活动。
（五）负责东北快递（电商）物流园区的运营和管理工作；负责物流园区项目以及基础设施的规划设计、管理、验收以及后期维护、养护工作；负责为企业项目建设协调办理注册、审核、变更、备案职责等行政审批工作，完善项目手续。
（六）负责对园区及园区内企业进行日常巡查、检查，做好安全监管工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
纳入盘山县电商物流产业基地发展服务中心2021年决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县电商物流产业基地发展服务中心。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计643.87万元，包括：
1.财政拨款收入629.84万元，占收入总计的97.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入629.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余14.03万元，占收入总计的2.18%。主要是项目支出结余等。
与上年相比，今年收入减少651.02万元，减少50.28%，主要原因：是项目减少及单位员工变动。
（二）支出总计643.87万元，包括：
1.基本支出232.19万元，占支出总计的36.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出224.11万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出8.08万元。
2.项目支出411.68万元，占支出总计的63.94%。主要是代付县政府给与企业的扶持奖励支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少636.99万元，减少49.73%，主要原因：是代付县政府给与企业的扶持奖励支出项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少14.03万元， 降低100%，主要原因：按预算目标完成工作。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出643.87万元，其中：基本支出232.19万元，项目支出411.688万元。与上年相比，财政拨款支出减少636.99万元，减少49.73%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的134.54%，其中：基本支出完成年初预算的88.43%，项目完成年初预算的190.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出643.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出375.49万元，占58.32%；社会保障和就业支出36.22万元，占5.63%；卫生健康支出10.98万元，占1.70%；住房保障支出20.68万元，占3.21%；支持中小企业发展和管理支出200.5万元，占31.14%。
1.一般公共服务支出375.49万元，具体包括：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）164.31万元，主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及压缩经费支出。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）25.06万元，主要是项目等支出，完成年初预算的50.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目支出。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）186.12万元，主要用于园区企业扶持资金的支出，完成年初预算的112.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增企业扶持奖励项目支出。
2.社会保障和就业支出36.22万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.13万元，主要是事业单位职工养老保险支出，完成年初预算的97.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工变动；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.67万元，主要是事业单位缴纳的职工单位职业年金支出，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是职工工作调动需缴纳的单位职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.42万元，主要是职工工伤、失业保险支出，完成年初预算的98.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工变动。
3、卫生健康支出10.98万元，具体包括：
(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.98万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的97.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员工作调动。
4、资源勘探工业信息等支出200.5万元，具体包括：
(1)资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）200.5万元，主要是扶持企业资金的支出，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为本年新增项目。
5、住房保障支出20.68万元，具体包括：
(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.68万元，主要是事业单位职工住房公积金支出，完成年初预算的107.32%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.6万元，完成年初预算的37.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用车运行经费支出减少支出等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费1.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费1.38万元，占“三公”经费支出的53.08%。完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费缩减；受疫情影响，接待外来客商数量减少，且无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0.48万元，下降25.81%，主要是压缩公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费1.22万元，占“三公”经费支出的46.92%。完成年初预算的30.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费的支出。比上年减少1.48万元，下降54.81%，主要是缩减公务用车购置及运行费支出。
其中：公务用车购置费0万元,主要是无公务用车购置费，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.22万元，主要是公务用车运行经费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.19万元，其中：人员经费224.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金；日常公用经费8.08万元，主要包括办公费、咨询费、水费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年盘山县电商物流产业基地发展服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位性质为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年盘山县电商物流产业基地发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积 0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县电商物流产业基地发展服务中心未组织对2021年度预算项目支出开展项目绩效自评工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
18.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
21.社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和社会就业方面得支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反应用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
