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盘山县太平街道办事处2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县太平街道办事处概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县太平街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县太平街道办事处2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县太平街道办事处概况
一、部门主要职责
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。
（二）以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，知道街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的新城区。
（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利实业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、农业生产等管理工作。
（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八）向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：党群办公室、综合治理办公室、党建中心、综合办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、城镇管理办公室、财政所(核算中心)和网格管理服务中心、农业服务中心。
三、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县太平街道办事处。
第二部分 盘山县太平街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计8049.47万元，包括：
1.财政拨款收入7371.49万元，占收入总计的91.58%。其中：公共预算财政拨款收入7059.98万元，政府性基金收入307.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入4.34万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余677.98万元，占收入总计的8.42%。
与上年相比，今年收入减少5533.38万元，减少40.74%，主要原因：政府行基金预算财政拨款减少。
（二）支出总计8049.47万元，包括：
1.基本支出1033万元，占支出总计的12.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1014万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出19万元，资本性支出0万元。
2.项目支出7016.47万元，占支出总计的87.17%。主要包括街道基础设施建设、农田水利设施建设、农田道路维修、农村饮用水维修、小城镇基础设施建设等。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少4855.4万元，减少37.62%，主要原因：政府基金支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出8049.47万元，其中：基本支出1033万元，项目支出7016.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少4855.4万元，减少37.62%，主要原因：政府基金支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的116.41%，其中：基本支出完成年初预算的55.68%，项目完成年初预算的138.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8049.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1261.58万元，占15.67%；国防支出4万元，占0.05%；公共安全支出43万元，占0.53%；教育支出498万元，占6.19%；社会保障和就业支出665.7万元，占8.27%；卫生健康支出247万元，占3.07%；节能环保支出364.98万元，占4.53%；城乡社区支出835.17万元，占10.38%；农林水支出1836.47万元，占22.81%；住房保障支出2234.23万元，占27.76%；国有资本经营预算支出4.34万元，占0.06%；其他支出55万元，占0.68%。
1、一般公共服务支出1261.58万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）520万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的30.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）717万元，主要是街道各项费用及基础设施维修维护等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3万元，主要是维护信访稳定等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10万元，主要是基层活动组织场所建设等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）11.58万元，主要是街道报刊费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
2、国防支出4万元，具体包括：
（1）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）4万元，主要是国防经费等支出，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。
3、公共安全支出43万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）42万元，主要是派出所办案经费等支出，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的原因主要压缩经费开支。
（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）1万元，主要是基层司法经费等支出，完成年初预算的8.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。
4、教育支出498万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）33万元，主要是幼儿园经费等支出，完成年初预算的3837.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大幼儿园经费投入。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）45万元，主要是太平学校中小学基础设施维修等支出，完成年初预算的31.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是控制支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）70万元，主要是太平学校北大门建设等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）350万元，主要是太平学校办公设备及图书采购等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
5、社会保障和就业支出665.7万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）141.87万元，主要是社区办公经费、人员工资等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103万元，主要是街道基本养老保险费等支出，完成年初预算的129.58%，决算数大于预算数的原因主要是保险费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）197万元，主要是街道职业年金等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.83万元，主要是丧葬费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）171万元，主要是社会福利院经费等支出，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
6、卫生健康支出247万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）82万元，主要是卫生院经费等支出，完成年初预算的74.82%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）26万元，主要是计划生育经费等支出，完成年初预算的33.59%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139万元，主要是行政事业人员医疗保险费等支出，完成年初预算的529.93%，决算数大于预算数的原因主要是保险费增加。
7、节能环保支出364.98万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）149.98万元，主要是壁挂炉采购等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）215万元，主要是农村环境保护等支出，完成年初预算的35.53%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
8、城乡社区支出835.17万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）328万元，主要是街道城乡社区基础设施建设等支出，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）200万元，主要是城乡社区公共设施等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）307.17万元，主要是拥军棚户区改造房屋补偿费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
9、农林水支出1836.47万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）47.36万元，主要是生猪扑杀等支出，完成年初预算的41.22%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）464万元，主要是街道村屯道路建设等支出，完成年初预算的41.22%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）15万元，主要是防汛物资等支出，完成年初预算的58.14%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）859.58万元，主要是农田水利设施等支出，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的原因主要是农田水利设施年久失修，维修费用增加。
（5）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）56万元，主要是农村自来水管线维修等支出，完成年初预算的48.47%，决算数小于预算数的原因主要是控制支出。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）114.53万元，主要是村办公经费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）280万元，主要是农村公共运行维护建设等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
10、住房保障支出2234.23万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2160.23万元，主要是拥军村棚户区改造购楼款等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的155.14%，决算数大于预算数的原因主要是住房公积金比例上调。
11、国有资本经营预算支出4.34万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）4.34万元，主要是国有企业退休人员社会化管理等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
12、其他支出55万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）50万元，主要是社会福利院建设等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）5万元，主要是少年宫经费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。
2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1033万元，其中：人员经费1014万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度盘山县太平街道办事处机关运行经费支出19万元，比上年减少1.52万元，减少7.41%，主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县太平街道办事处未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出
17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映单位国防支出包括民兵训练、武装部门设备器材采购支出。
21、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映单位司法所业务支出。
23、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位幼儿园支出。
24、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映单位中学支出。
25、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
26、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）便民能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映单位社会福利院支出。
32、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映反映单位卫生院经费支出。
33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映单位计划生育服务支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位行政人员医疗保险支出。
35、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映单位农村环境治理、维护等支出。
37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映单位城乡社区基础设施建设支出。
38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
39、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映单位病虫害空置支出。
41、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映单位农村道路建设支出。
42、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映单位防汛支出。
43、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映单位水利设施建设支出。
44、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映单位农村饮用水建设维修支出。
45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
47、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映棚户区改造方面的支出。
48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位行政事业住房公积金支出。
49、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
50、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
51、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
52、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 盘山县太平街道办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
