目    录

第一部分    盘山县宣传事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    盘山县宣传事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县宣传事务服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县宣传事务服务中心概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）负责全县在《盘锦日报》《辽宁日报》等主流媒体宣传的联络、宣传、协调等工作；

（2）负责《盘锦日报·盘山县新闻专版》的采编工作；负责《印象盘山》微信公众号的运营工作；

（3）负责县内重要活动的新闻摄影工作，并做好照片归档整理；落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；指导、协调、督促有关部门和单位加强互联网信息内容管理；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；

（4）负责互联网舆情监控及协调处置工作,宣传协调网上宣传、舆论引导、网络评论工作，指导县域内新闻网站建设，推动全县网络文化建设。

2．机构情况。

根据主要职责，宣传事务服务中心内设机构如下：综合办公室、宣传股、网信股。

二、决算单位构成

纳入盘山县宣传事务服务中心2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县宣传事务服务中心.

第二部分 盘山县宣传事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计178.19万元，包括：

1.财政拨款收入178.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是业务经费，人员经费，交通补贴等。

与上年相比，今年收入减少21.85万元，降低10.92%，主要原因：一是人员有调出、有退休；二是经费压缩，单位因疫情原因工作活动有减少。

（二）支出总计178.19万元，包括：

1.基本支出148.69万元，占支出总计的83.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.63万元，对个人和家庭的补助支出1.19万元，商品和服务支出6.87万元。

2.项目支出29.5万元，占支出总计的16.56%。主要其他宣传事务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少51.7万元，降低22.49%，主要原因：一是人员有调出退休，工资、人员经费等减少；二是单位因疫情原因工作活动有减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出178.19万元，其中：基本支出148.69万元，项目支出29.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少51.7万元，降低22.49%，主要原因：一是人员有调出退休，工资、人员经费等减少；二是单位因疫情原因工作活动有减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.08%，其中：基本支出完成年初预算的82.59%，项目完成年初预算的147.5%，临时行活动增加，因此经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出178.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出135.77万元，占76.19%；文化旅游体育与传媒支出2.61万元，占1.46%；社会保障和就业支出19.40万元，占10.89%; 卫生健康支出7.32万元，占4.11%; 住房保障支出13.09万元，占7.35%。

1.一般公共服务支出135.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）106.27万元，主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的76.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有调出退休，工资、人员经费等减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）29.5万元，完成年初预算的147.5%，原因临时活动增加，因此经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出2.61万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2.61万元，年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出19.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.19万元，年初未做预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.01万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）0.3万元，年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）0.9万元，年初未做预算。

4.卫生健康支出7.32万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.32万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.06%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

5.住房保障支出13.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.09万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的98.20%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初未列预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.12万元。

1.因公出国（境）费0万元。主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。

2.公务接待费0万元。主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.12万元，占年初预算106%，决算数大于预算数，与上年相比增加0.3万元，原因为增加创城任务用车。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.12万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出178.19万元，其中：人员经费141.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。主要原因是无机关运行经费，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，盘山县宣传事务服务中心未宣传对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反应广播电视台等的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。