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第一部分    盘山县应急管理局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县应急管理局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县应急管理局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规章草案。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县突发事件应急管理委员会日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调上级部门衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导镇（街道）经济园区及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导镇（街道）经济园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级以上下拨救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（街道）经济园区、行管部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学创新、推广应用和信息化建设工作。

17.承担全县铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

18.承担县安全生产委员会的日常工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据本部门主要职责，单位内设6个科室，分别是综合办公室、安委会办公室、法规股、安全监管股、应急管理股、防火防汛股

二、部门决算单位构成

纳入盘山县应急管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县应急管理局

2.盘山县应急管理事务服务中心

第二部分 盘山县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计399.36万元，包括：

1.财政拨款收入316.12万元，占收入总计的79%。其中：一般公共预算财政拨款收入316.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余83.24万元，占收入总计的21%。主要是办公经费、项目经费等。

与上年相比，今年收入减少596.72万元，减少60%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。

（二）支出总计399.36万元，包括：

1.基本支出184.20万元，占支出总计的46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出162.62万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，商品和服务支出20.87万元，资本性支出0.25万元。

2.项目支出215.16万元，占支出总计的54%。主要包括安全生产监管业务培训、服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少390.35万元，减少49%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出399.36万元，其中：基本支出184.20万元，项目支出215.16万元。与上年相比，财政拨款支出减少390.35万元，减少49%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出399.36万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出32.11万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出7.82万元，占2%，住房保障支出16.80万元，占4%；灾害防治及应急管理支出342.63万元，占85%。

1.社会保障和就业支出18.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.48万元，主要是离休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.09万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位职业年金（款）职业年金（项）14.54万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休缴纳职业年金。

2.卫生健康支出7.82万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.82万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

3、住房保障支出16.80万元，具体包括

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.80万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员调整。

4.灾害防治及应急管理342.63万元，具体包括

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）127.48万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事项（项）190.80万元，主要是安委会的办公费、劳务费、委托业务费用支出,完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要各项专项检查减少。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全生产基础（项）7.8万元，主要是办公费、印刷费、劳务费等支出,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出压缩。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项） 2万元，主要是饶阳湖落水突发事件救援费用等支出,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大安全突发事件检查增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）14.55万元，主要是聘请专家对企业进行安全生产检查费用等支出,完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目调整资金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.72万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.72万元。

1.因公出国（境）费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无因公出国出境等原因。

2.公务接待费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费16.72万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩修车费用。比上年增加9.69万元，增长137%，主要是上年公车运行费用在本年支付等原因。

其中：公务用车运行维护费16.72万元，主要用于车辆维修、燃料费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.2万元，其中：人员经费163.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；日常公用经费21.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出21.11万元，比上年增加0.06万元，增加0.2%，主要原因是人员变动。具体支出明细：办公费7.77万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用11.98万元、办公设备购置0.25万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映饶阳湖落水突发事件救援方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。