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第一部分    盘山县应急管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县应急管理事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘山县应急管理事务服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县应急管理事务服务中心概况 

一、主要职责

（一）为全县应急管理、核灾减灾、安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。

（二）受县应急管理局委托，依法监督检查危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品方面的安全生产管理工作，依法查处生产经营单位违法违规行为；参与生产安全事故调查处理工作。

（三）参与全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划的编制工作；承担应急预案演练的事务性工作。

（四）为全县水旱灾害工作提供技术支持和服务保障，承担灾害救助、灾情核查等事务性工作。

（五）负责为安全生产的科学技术研究、推广应用和应急管理信息化建设提供技术支持和服务保障；负责为安全生产宣传教育和培训提供支持和服务保障。

（六）负责应急救援、防灾减灾物资的储备管理，参与自然灾害等突发事件应急救援等工作。

（七）承担县应急管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县应急管理事务服务中心。

第二部分 盘山县应急管理事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1494.42万元，包括：

1.财政拨款收入1494.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1494.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.32万元。

与上年相比，今年收入减少338.76万元，降低22.67%，主要原因：由于事业单位人员调出、退休，人员工资支出、保险等减少，一般公共预算减少。

（二）支出总计1494.42万元，包括：

1.基本支出1457.92万元，占支出总计的97.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1376.23万元，对个人和家庭的补助支出43.46万元，商品和服务支出36.96万元，资本性支出1.27万元。

2.项目支出36.5万元，占支出总计的2.44%。主要包括安全生执法车辆、执法装备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少338.76万元，降低22.67%，主要原因：由于事业单位人员调出、退休，人员工资支出、保险等减少，一般公共预算减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1494.42万元，其中：基本支出1457.92万元，项目支出36.5万元。与上年相比，今年支出减少338.76万元，降低22.67%，主要原因：由于事业单位人员调出、退休，人员工资支出、保险等减少，一般公共预算减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出1494.42万元，按支出功能分类科目分，包括：灾害防治及应急管理支出1088.3万元，占73%；社会保障和就业支出213.89万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出71.53万元，占5%；住房保障支出120.7万元，占8%。

1.灾害防治及应急管理支出1088.3万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）1051.8万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出36.5万元，主要是购置执法装备，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出213.89万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费155.66万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出6.81万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未列预算。

（3）机关事业单位离退休费：27.67万元，主要是机关事业单位离退费等支出，完成年初预算的100%。

（4）机关事业单位其他社会保险缴费7.96万元，主要是机关事业单位其他保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（5）死亡抚恤15.79万元，主要是死亡抚恤等支出，年初未列预算。

3.卫生健康支出71.53万元，包括：

（1）事业单位医疗71.53万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

4.住房保障支出120.7万元，具体包括：

（1）住房公积金120.7万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.9万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格控制车辆使用，二是公务车辆经费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费51.9万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费51.9万元，占“三公”经费支出的82%。完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格控制车辆使用，二是公务车辆经费缩减。比上年减少7.4万元，下降3%，主要是严格控制车辆使用和加大安全生产执法检查、巡查等。

其中：公务用车购置费27万元，主要用于安全生产执法车执勤等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费24.9万元，主要用于安全生产执法车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.6万元，其中：人员经费1420.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出37万元，比上年减少27.92万元，降低7.5%，主要原因是主要是严格控制车辆使用和加大安全生产执法检查、巡查等。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面支出。

第四部分 盘山县应急管理事务服务中心2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县应急管理事务服务中心2021年度决算公开报表》.xls