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盘山县卫生健康监督中心2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县卫生健康监督中心概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 盘山县卫生健康监督中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县卫生健康监督中心2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县卫生健康监督中心概况
一、 主要职责
（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生监督工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市、县关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全县卫生健康监督执法工作规划、年度计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。
（二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
（三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
（四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
（五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
（六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。
（七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。
（八）负责对全县卫生监督执法行为进行稽查，承担全县卫生监督信息的汇总、上报等工作。
（九）完成县卫生健康局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县卫生健康监督中心
2021年决算编制范围的二级预算单位：盘山县卫生健康监督中心。
第二部分 盘山县卫生健康监督中心
2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计334.27万元，包括：
1.财政拨款收入334.19万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入334.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0.08万元，占收入总计的0.02%。主要是公用经费支出结转等。
与上年相比，今年收入增加331.09万元，增长10680%，主要原因：是单位2020年9月份成立，未有人员及项目支出，2021年单位增加人员、项目支出。
（二）支出总计334.27万元，包括：
1.基本支出296.54万元，占支出总计的88.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.70万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元，商品和服务支出8.7万元。
2.项目支出37.73万元，占支出总计的11.29%。主要包括办公设备等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加331.25万元，增长10968.54%，主要原因：是单位2020年9月份成立，未有人员及项目支出，2021年单位增加人员、项目支出。
（三）年末结转和结余0万元。
今年没有结转结余结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出334.27万元，其中：基本支出296.54万元，项目支出37.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加 331.25万元，增长10968.54%，主要原因：是单位2020年9月份成立，未有人员及项目支出，2021年单位增加人员、项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的82.67%，其中：基本支出完成年初预算的86.52%，项目完成年初预算的50.85%。
（二）一般公共预算拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出334.27万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出41.05万元，占12.28%；卫生健康支出265.90万元，占79.55%；住房保障支出27.32万元，占8.17%。
1.社会保障和就业缴费支出41.05万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：1.14万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的100%。决算数等于你年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：33.16万元，主要是事业单位职工养老保险支出，完成年初预算的99.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工人员及缴费基数变动。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.88万元，主要是事业单位缴纳的职工单位职业年金缴费支出，完成年初预算的103.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数变动。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.87万元，主要是职工工伤、失业保险支出，完成年初预算的98.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工人员及缴费基数变动。
2、卫生健康支出265.90万元，主要包括：
(1)卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：251.43万元，主要是单位职工工资、运转经费及项目等支出，完成年初预算的96.03%决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工人员变动及缩减经费、项目支出。
(2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:14.47万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的98.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工人员及缴费基数变动。
3、住房公积金缴费支出27.32万元，只要包括：
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：27.32万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的98.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工人员及缴费基数变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.12万元，完成年初预算的28.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用等原因。与上年相比增加4.55万元，增加798.25%，主要是：2020年单位公务用车运行3个月，2021年公务用车辆增加，车辆全年运行。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次0万元，2021年国内公务接待费与上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费5.12万元，与上年相比增加4.55万元，增加798.25%，主要是：2020年单位公务用车运行3个月，2021年公务用车辆增加，车辆全年运行。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.12万元，主要是公务用车运行经费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.54万元，其中：人员经费287.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费8.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年盘山县卫生健康监督中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年盘山县卫生健康监督中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小微企业合同占货物支出金额的0，工程采购授予中小微企业合同占货物支出金额的0；服务采购授予中小微企业合同占货物支出金额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，盘山县卫生健康监督中心资产总额99.20万元，其中： 共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是单位监督检查监督办公用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县卫生健康监督中心未组织对2021年度预算项目支出开展项目绩效自评工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）卫生监督机构（款）公共卫生（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县卫生健康监督中心
2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
