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第一部分   盘山县卫生健康事务服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县卫生健康事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县卫生健康事务服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县卫生健康事务服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责：

盘山县卫生健康事务服务中心贯彻落实国家、省、市、县关于县卫生健康事务服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县卫生健康事务服务工作的集中统一领导。其主要工作职能是：

1.负责履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

 2.负责疾病预防与控制。

3.负责对全县公共场所卫生、放射诊疗卫生、学校卫生、妇幼卫生、计划生育及消毒产品、中医中药、生活饮用水的卫生达标，查处违法行为。

4.负责对各类卫生法律法规、妇女儿童、计划生育、卫生健康、疾病预防等知识进行宣传，对各类业务工作信息进行收集、核实、上报。

5.负责结核病防治。

6.承办县卫生和计划生育局交办的事项。

机构设置：

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、预防控制股、疾病控制股、妇女儿童保健股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、检验检测室、结核病防治所分支机构。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘山县卫生健康事务服务中心

第二部分    盘山县卫生健康事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计828.95万元，包括：

1.财政拨款收入824.16万元，占收入总计的99.42%。其中：公共预算财政拨款收入824.16万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4.78万元，占收入总计的0.58%。主要是  婚前健康检查和人员经费结转等。

与上年相比，今年收入减少1205.42万元，降低59.25%，主要原因是项目减少。

（二）支出总计828.95万元，包括：

1.基本支出809.53万元，占支出总计的97.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出749.53万元，对个人和家庭的补助支出32.46万元，商品和服务支出27.54万元。

2.项目支出19.41万元，占支出总计的2.34%。主要包括改革工作经费、婚前健康检查等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1109.28万元，降低57.23%，主要原因是项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少94.14万元，减少100%，主要原因是启用财政一体化后无结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出828.95万元，其中：基本支出809.53万元，项目支出19.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少1109.28万元，降低57.23%，主要原因是项目减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的85.70%，其中：基本支出完成年初预算的87.41%，项目完成年初预算的47.20%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出828.95万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出152.90万元，占18.45%；卫生健康支出605.86万元，占73.09%；住房保障支出70.19万元，占8.47%。

1.社会保障和就业支出152.90万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.46万元，主要是退休人员取暖费和遗属补助等支出，年初未列预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）84.01万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.70万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的116.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.73万元，主要是机关事业单位工伤失业保险缴费支出等支出，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

2.卫生健康支出605.86万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18.15万元，主要是改革工作经费等支出，完成年初预算的2.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员变动。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1.26万元，主要是婚前健康检查等支出，完成年初预算的63.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因婚前健康检查减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）437.52万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的546.90%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员变动。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.53万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）111.40万元，主要是人员工资公用经费等支出，年初未列预算。

3.住房保障支出70.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.19万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.42万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出减少1.40万元，降低15.87%，主要原因是严格控制车辆使用。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.42万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3. 公务用车购置及运行费7.42万元，比上年减少1.40万元，下降15.87%，主要是严格控制车辆使用。

公务用车运行维护费7.42万元，主要用于车辆运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出809.53万元，其中：人员经费781.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；日常公用经费27.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年盘山县卫生健康事务服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县卫生健康事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤失业保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映单位改革工作经费支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映单位妇幼保健机构工作经费支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映单位其他公共卫生支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映单位其他卫生健康支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   盘山县卫生健康事务服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县卫生健康事务服务中心2021年度决算公开表》.xls