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盘山县医疗保障局2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县医疗保障局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县医疗保障局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县医疗保障局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县医疗保障局概况
一、主要职责
(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订盘山县相关政策、规划和标准，组织起草县政府规章草案。拟订全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、
医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)拟订并组织实施全县医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
机构设置情况
根据本部门主要职责，机构设置如下：综合办公室。（负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、基金监管、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。）待遇保障和医药管理业务股。（拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。）
二、部门决算单位构成
纳入2021年盘山县医疗保障局决算编制范围的一级预算单位盘山县医疗保障局
第二部分 盘山县医疗保障局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计76.07万元，包括：
1.财政拨款收入76.07万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入76.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余1万元，占收入总计的1.31%。主要是上年法律咨询费。
与上年相比，今年收入减少24.02万元，降低24%，主要原因：一是本年度缩减了项目资金的投入；二是本年度没有绩效奖金支出。
（二）支出总计76.07万元，包括：
1.基本支出71.07万元，占支出总计的93.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.54万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出7.53万元。
2.项目支出5万元，占支出总计的6.57%。主要包括2021年“打击骗保”、“医疗救助”等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少24.02万元，降低24%，主要原因：一是本年度缩减了项目资金的投入；二是本年度没有绩效奖金支出。
（三）年末结转和结余0万元。
今年我单位无结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因：无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出76.07万元，其中：基本支出71.07万元，项目支出5万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.02万元，降低24%，主要原因：一是本年度缩减了项目资金的投入；二是本年度没有绩效奖金支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的77.01%，其中：基本支出完成年初预算的91.9%，项目完成年初预算的31.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出76.07万元，社会保障和就业支出7.24万元，占9.52%；卫生健康支出62.48万元，占82.13%；住房保障支出7.36万元，占9.68%。。
1.社会保障和就业支出7.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.24万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关养老保险增长。
2.卫生健康支出62.48万元，具体包括。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.12万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险增长。
（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）54.36万元，主要是职工薪酬及日常办公经费，完成年初预算的54.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度没有发放绩效奖金并且缩减了办公经费。
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要是“打击骗保”、“医疗救助”等项目支出，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减了项目资金。
3.住房保障支出7.36万元，具体包括。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.36万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的137.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工薪酬增加，住房公积金的增长。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要是无三公经费支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无三公经费支出。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要是无三公经费支出。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要是无三公经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.07万元，其中：人员经费63.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出7.53万元，比上年增加0.73万元，增长9.69%，主要原因是主要原因是车辆补助增加。。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局未组织对2021年度预算项目支出开展绩效自评.
（2）部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。无第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“打击骗保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为13万元，执行数为4万元，完成预算的30.77%。项目绩效目标完成情况：对盘山县13个乡镇（街道）开展“打击骗保宣传”工作由于今年经费缩减，我们主要靠人工讲解和少量发放传单形式进行宣传。发现的主要问题及原因：百姓对医保基金的安全使用情况了解甚少，宣传还需继续进行，确保基金安全。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
