目    录

第一部分    盘山县营商环境建设局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县营商环境建设局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县营商环境建设局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  盘山县营商环境建设局概况

一、主要职责及机构设置

(一)负责组织起草县政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》

(二)负责划转事项行政审批及与监管部门的协调工作规范行政审批行为和市民服务工作

(三)负责对行政审批服务的运行和管理，负责对进驻部门的审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(四)组织指导统筹协调全县营商环境建设工作，负责全县营商环境建设监督检查工作，受理全县涉及营商环境建设的投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

(五)负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(六)承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县行政体制改革领导小组日常工作

(七)配合有关部门对县委、县政府关于营商环境建设工作部署进行绩效考评。

(八)负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县政务服务工作统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和8890服务平台的大数据管理、应用。

(九)负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导县民心网工作

(十)完成县委、县政府交办的其他事项

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、项目前置手续一股、项目前置手续二股、项目前置手续三股、工业项目股、农业项目股、房地产和服务业项目股、国投、社会事业和基础设施项目股、社会事务股、综合勘探验收股、行政收费股、运行监管股。 

二、部门决算单位构成

纳入盘山县营商环境建设局2021年度部门决算编制范围的一级预算单位为盘山县营商环境建设局。 

第二部分  盘山县营商环境建设局 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计215.49万元，包括：

1.财政拨款收入207.58万元，占收入总计的96.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入207.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余7.91万元，占收入总计的3.67%。主要是办公经费等。

与上年相比，今年收入减少152.99万元，减少42.43%，主要原因：单位便民大厅办公项目减少。

（二）支出总计215.49万元，包括：

1.基本支出192.25万元，占支出总计的89.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.29万元，对个人和家庭的补助支出30.16万元，商品和服务支出33.80万元。

2.项目支出23.24万元，占支出总计的10.78%。主要包括办公经费、网络维修维护费、印刷费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少135.92万元，减少38.68%，主要原因：单位便民大厅办公项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是一体化改革后结转结余为0。与上年相比，今年结转结余减少7.91万元，减少100%，主要原因：一体化改革后结转结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出215.49万元，其中：基本支出192.25万元，项目支出23.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少135.92万元，减少38.68%，主要原因：单位便民大厅办公项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出170.95万元，占79.33%；社会保障和就业支出18.43万元，占8.55%；卫生健康支出7.92万元，占3.67%；住房保障支出18.19万元，占8.45%。

1.一般公共服务支出170.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）147.71万元，主要是工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）23.24万元，主要是维修维护费和办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出18.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出累（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.43万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出7.92万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.92万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出18.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）18.19万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算和支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少）0万元，主要是无出国出境等原因。

2.公务接待费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位行政单位无公务招待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要无公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.25万元，其中：人员经费158.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.80万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出33.80万元，比上年增加9.02万元，增长36.40%，主要原因是配套服务费调整。具体支出明细办公费14.69万元、印刷费2.62万元、邮电费0.03万元、差旅费1.38万元、维修（护）费1.75万元、其他交通费13.33万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县营商环境建设局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。