目    录

第一部分   盘山县文化旅游事务服务中心概况

一、 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  盘山县文化旅游事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县文化旅游事务服务中心2021年度部门决算情况

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县文化旅游事务服务中心概况 

一、主要职责

盘山县文化旅游事物服务中心是县文化广电体育局所属事业单位。为副科级。其主要部门工作职能是：

1.负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识，组织开展各类文化活动，承担大型活动的策划，组织和实施工作；

2.负责开展群众文艺创作，文化艺术培训，特色文化团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位；

3.负责面向社会公众提供图书借阅和咨询服务，拓宽图书流通渠道;负责对全县农家（社区）书屋进行调研与辅导；加强数字化图书馆建设，跟踪图书馆数字化发展趋势；

4.传播科学文化知识，提高群众文化水平和整体素质。用科学的方法整理、保管和开展借阅服务；

5.负责对盘山境内文物、非物质文化遗产项目的征集、收藏、管理、存档等工作;负责全县重点文物保护单位的立标及重点文物的安全保卫等工作；负责拟定全县文物和非物质文化遗产保护规划;负责制作文物保护单位的修缮计划、施工方案;负责全县文物考古、文物保护和博物馆工作；

6.贯彻执行文化部颁发的《文化市场稽查暂行办法》,依法开展对文化市场的稽查工作；

7.负责对全县范围内歌舞娱乐场所、游戏和全县美术品市场、互联网上网服务场所、电影和录象放映场所、文艺演示场所、音像制品、图书市场等进行稽查。制止和整处文化经营中的违法违规行为，保护经营者和消费者的合法权益不受损害；

8.负责开展旅游事务工作；

9.负责承办县文化旅游部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县文化旅游事务服务中心

第二部分    盘山县文化旅游事务服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计649.6万元，包括：

1.财政拨款收入649.6万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入649.6万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余41.08万元，占收入总计的6.32%。主要是送文化下乡经费结转等。

与上年相比，今年收入减少93.12万元，减少13.14%，主要原因：送文化下乡经费等项目收入减少。

（二）支出总计649.6万元，包括：

1.基本支出624.69万元，占支出总计的96.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出587.46万元，对个人和家庭的补助支出16.76万元，商品和服务支出20.47万元。

2.项目支出24.91万元，占支出总计的3.83%。主要包括送文化下乡经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少93.12万元，减少13.14%，主要原因：送文化下乡经费等项目收入减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出649.6万元，其中：基本支出624.69万元，项目支出24.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少93.12万元，减少13.14%，主要原因：送文化下乡经费等项目收入减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的106.86%，其中：基本支出完成年初预算的110.20%，项目完成年初预算的60.75%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出649.6万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出456.44万元，占70.26%；社会保障和就业支出86.49万元，占13.31%；卫生健康支出29.24万元，占4.5%；住房保障支出77.43万元，占11.92%。

1. 文化旅游体育与传媒支出456.44万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）438.00万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金还未进行结算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）17.88万元，主要是送文化下乡经费等支出，年初未列预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.56万元，主要是送文化下乡经费劳务等支出，年初未列预算。

2.社会保障和就业支出86.49万元，具体包括：

（1）事业单位离退休9.87万元，主要是机关事业单位取暖费等支出，年初未列预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.01万元，主要是机养老保险缴费支出，完成年初预算的128.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出1.15万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未列预算。

（4）死亡抚恤支出5.72万元，主要是机关事业死亡抚恤等支出，年初未列预算。

（5）其他社会保障和就业支出3.73万元，主要是机关事业其他社会保险等支出，完成年初预算的128.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

3.卫生健康支出29.24万元，包括：

（1）事业单位医疗29.24万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的129.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

4.住房保障支出77.43万元，具体包括：

（1）住房公积金77.43万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的200.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.37万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出增加0.39万元，增加16.4%，主要原因：公车业务活动增加，送文艺下乡等增加。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费2.37万元，增加0.39万元，增加16.4%，主要原因：公车业务活动增加，送文艺下乡等增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.37万元，主要用于办案车辆运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出624.69万元，其中：人员经费587.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；日常公用经费37.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县文化旅游事务服务中心机关运行经费支出20.47万元，比上年增加8.02万元，增长42%，主要原因是人员及办公经费增加。具体支出明细如下：办公费2.67万元；取暖费15.14万元；公务用车维护费2.37万元；其他商品和服务支出0.29万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县文化旅游事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分   盘山县文化旅游事务服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见：《盘山县文化旅游事务服务中心2021年度决算公开表》.xls