目    录

第一部分    盘山县高中等教育招生考试委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第一部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

（1）承担全县各类高中等教育招生考试、学业水平考试组织管理的事务性工作和高中等教育招生考试委员会日常事务性工作。

（2）负责全县青少年体育运动训练工作，指导协调各学校积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动。

（3）承担教育信息化建设相关事务性工作；负责各类考试技术设备的维护和管理；负责全县教育城域网和教育信

息网站的建设与应用；负责全县教育系统网络安全工作；负责教育教学影像资源的采集、整理、编辑、存储及专题片制作；负责全县现代化教学设备的管理与应用。

（4）负责全县学校网格管理工作，协调网格投诉工作。

（5）承担教育系统固定资产管理、招标采购、基建的

事务性工作。

（6）承担资助贫困家庭子女上学的事务性工作。

（7）负责安全培训工作；承担全县学校及周边安全、师生人身安全、校车安全等常规及突发事件应急处置的事务性工作。

（8）参与教师交流轮岗、跨校竞聘计划的制定，提出有关建议。承担待岗培训的事务性工作。

（9）承担县教育园区管理的事务性工作。

（10）承担县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年决算编制范围的二级预算单位：盘山县高中等教育招生考试委员会办公室。

    第二部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计295.81万元，包括：

1.财政拨款收入295.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入295.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

盘山县高中等教育招生考试委员会办公室为2021年新增单位，无上年数据。

（二）支出总计295.81万元，包括：

1.基本支出214.33万元，占支出总计的72.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出209.75万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元，商品和服务支出3.57万元。

2.项目支出81.48万元，占支出总计的27.54%。主要包括学业水平考试经费、中高考考试经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

盘山县高中等教育招生考试委员会办公室为2021年新增单位，无上年数据。

（三）年末结转和结余0万元。

盘山县高中等教育招生考试委员会办公室为2021年新增单位，无上年数据。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出295.81万元，其中：基本支出214.33万元，项目支出81.48万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的81.57%，其中：基本支出完成年初预算的91.35%，项目完成年初预算的63.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.81万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出240.11万元，占81.17%；社会保障和就业支出26.57万元，占8.98%；卫生健康支出10.26万元，占3.47%；住房保障支出18.88万元，占6.38%。

 1.教育支出240.11万元，具体包括：

（1）教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）17.25万元，主要是办公费、考试劳务费等支出，完成年初预算的13.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因考试减少。

（2）教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）210.79万元，主要是人员工资、劳务费等支出，完成年初预算的117.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增。

（3）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）12.07万元，年初无此预算，主要是人员工资、劳务费等支出。

2.社会保障和就业支出26.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.01万元，年初无此预算，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.26万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是人事关系变动。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.3万元，主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是人事关系变动。

3.卫生健康支出10.26万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.26万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人事关系变动。

4.住房保障支出18.88万元，具体包括：

（1）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。比上年减少（增加）0万元。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.33万元，其中：人员经费210.76万元，主要包括基本工资99.15万元、津贴补贴51.15万元、绩效工资4.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元、职工基本医疗保险缴费10.26万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金18.88万元、退休费1.01万元；日常公用经费3.57万元，主要包括办公费3.39万元、印刷费0.16万元、手续费0.02万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2021年度决算表.xls