目    录

第一部分 盘山县得胜街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县得胜街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县得胜街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县得胜街道办事处概况

一、主要职责

盘山县得胜街道办事处主要职责：

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施； 指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助各村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映农户的意见、建议和要求； 抓好各村文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织农户开展经常性的文化、娱乐、体育活动； 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作； 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责本辖区的城市管理工作，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县得胜街道办事处2021年部门决算编制范围的一级预算单位：盘山县得胜街道办事处。

第二部分    盘山县得胜街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1372.67万元，包括：

1.财政拨款收入1049.13万元，占收入总计的76.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1049.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入144.52万元,占总收入10.53%。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入102.86万元，占总收入7.49%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余76.16万元，占收入总计的5.55%。主要是2021年第一书记补助、丧葬费及扶持壮大村集体经济等方面的支出结转。

与上年相比，今年收入减少13424万元，减少92.75%，主要原因是上划省增量40%返还、县财政补助收入减少。

（二）支出总计1372.67万元，包括：

1.基本支出477.30万元，占支出总计的34.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出，其中：工资福利支出366.88万元，对个人和家庭的补助支出31.08万元，商品和服务支出79.35万元。

2.项目支出639.91万元，占支出总计的57.28%。主要包括2022年党刊发行费、乡镇卫生院购置救护车、美丽乡村示范村建设、村级组织办公经费、扶持壮大村集体经济组织的补助、2021年农村公共服务运行及美丽乡村示范村建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少18116万元，减少94.19%，主要原因：县财政补助收入减少，由于上划省增量返还，以致总收入大幅度减少，街道办事处压缩各项支出。

（三）年末结转和结余8.08万元。

年末项目资金结转8.08万元为2020年第一书记补助。与上年相比，今年结转结余减少68.08万元，降低89.39%，主要原因：一是我街道一直持续利用存量资金转活的方式来对以前年度结转的指标进行消化；二是一部分以前年度专项项目款项的结转在本年度消化完成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1117.21万元，其中：基本支出477.3万元，项目支出639.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少18116万元，减少94.19%，主要原因：县财政补助收入减少，由于上划省增量返还，以致总收入大幅度减少，街道办事处压缩各项支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.49%，其中：基本支出完成年初预算的99.96%，项目支出完成年初预算的111.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出1117.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出244.69万元，占21.9%；社会保障和就业支出130.78万元，占9.99 %；卫生健康支出299.76万元，占 6.4%，农林水支出661.9万元，占59.25 %，住房保障支出27.46万元，占 2.46 %。

1.一般公共服务支出244.69万元，具体包括：

（1）一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）192.41万元，主要是街道人员工资、保险费、职业年金、公积金、办公费、水、电、取暖费、其他交通费等支出，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照上级“过紧日子”的要求，街道财力有限、资金紧张，严格控制各方面支出。

（2）一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）44.37万元，主要是事业人员经费支出，完成年初预算的 98.6 %，决算数小于年初预算数的原因主要是按照上级“过紧日子”的要求，街道财力有限、资金紧张，严格控制各方面支出。

（3）一般公共支出（类）其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）7.91万元，是2022年党刊发行费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

2.公共安全支出0万元

3.教育支出0万元。

4.文化旅游体育与传媒支出0万元。

5.社会保障和就业支出130.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.83万元，主要是机关事业养老保险费，完成年初预算的 229.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度我街道工作人员工资基数调整以至于保险费有所调整导致支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）14.84万元，主要是机关事业职业年金缴费，完成年初预算的 131.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度我街道工作人员工资基数调整以至于年金有所调整导致支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.08万元，主要是行政及事业死亡人员丧葬费及抚恤金支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.05万元，主要是行政事业单位人员失业和工伤保险缴费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

6.卫生健康支出71.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）15万元，主要是乡镇卫生院购入救护车费用支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.50万元，主要是行政单位医疗费，完成年初预算的 456.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度我街道工作人员工资基数调整以至于年金有所调整导致支出增加。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）221.22万元，主要是得胜卫生院的各项费用支出。决算数大于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，本年度得胜卫生院的各项费用增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.05万元，主要是事业单位医疗费，完成年初预算的 630.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度我街道工作人员工资基数调整以至于年金有所调整导致支出增加。

7.节能环保支出0万元。

8.城乡社区支出0万元。  

9.农林水支出661.90万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）33.50万元，主要是以前年度美丽乡村示范村建设，由于年初未考虑到此类专项的消化支出，因未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和和党支部的补助（项）154.90万元，主要是村级人员经费及村办公经费。主要是村级社工编人员费用支出及村级办公经费等支出，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是上级财政部门机构设置有所调整，本年度社工编人员工资只下发了两个月，所以决算数较少。          

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）37万元，主要是以前年度专项结转，今年列支。由于年初预算时未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。       

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）436.5万元，主要是农村公共服务运行及美丽乡村示范村建设。完成年初预算的54.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于未考虑全面，因此没有完成预算。         

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.46万元，主要是住房公积金单位配套部分支出，完成预算的136.68%。决算数大于年初预算数的原因主要是街道行政、防保站人员公积金缴纳基数调整导致的。

11. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会户管理补助支出（项）0万元。

13. 其他支出（类）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）0万元。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1. 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.98万元，完成年初预算的349.67%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.98万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3.公务用车购置及运行费20.98万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的349.67%。由于得胜卫生院购救护车1台，购置费15万元，年初未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出477.30万元，其中：人员经费397.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费79.35万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出79.35万元，比上年减少304.87万元，减少79.35%，主要原因是财政补助收入减少，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，盘山县得胜街道办事处未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属院的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  盘山县得胜街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县得胜镇人民政府（汇总）.xls