目    录

第一部分   盘山县吴家镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县吴家镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县吴家镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县吴家镇人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，厘清镇政府与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县吴家镇人民政府2021年部门决算编制范围的一级决算单位：盘山县吴家镇人民政府。

第二部分    盘山县吴家镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2752.94万元，包括：

1.财政拨款收入2752.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2722.79万元，政府性基金收入30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2890.49万元，主要是上年底年末结转。

与上年相比，今年收入减少2143.98万元，减少44%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计2752.94万元，包括：

1.基本支出787.79万元，占支出总计的29%。主要是为保障政府机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出348.25万元，对个人和家庭的补助支出28.27万元，商品和服务支出389.88万元，资本性支出21.39万元。

2.项目支出1965.15万元，占支出总计的71%。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少2143.98万元，减少44%，主要原因：项目支出的减少。

（三）年末结转和结余2890.49万元。

主要是上年结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，与上年持平，主要原因：上年经费结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2752.94万元，其中：基本支出787.79万元，项目支出1965.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少2890.49万元，减少44%，主要原因：项目支出的减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的49%，其中：基本支出完成年初预算的96%，项目完成年初预算的41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2722.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出826.36万元，占30.35%；公共安全支出4.20万元，占0.15%；教育支出312.68万元，占11.49%；文化旅游体育与传媒支出2.59万元，占0.09%；社会保障和就业支出156.82万元，占5.77%；卫生健康支出84.82万元，占3.1%；节能环保支出105.55万元，占3.89%；城乡社区支出418.24万元，占15.36%；农林水支出787.27万元，占28.91%；住房保障支出24.26万元，占0.89%。

1.一般公共服务支出826.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）543.8万元，主要是政府人员工资、保险费、水、电、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务等支出，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）260.23万元，主要是劳务费、委托业务等支出，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）7.72万元，主要是新时代文明实践站支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）14.61万元，主要是党报党刊款支出，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

2.公共安全支出4.2万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4.2万元，主要是办案经费等支出，完成年初预算的100%。

3. 教育支出312.68万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）273.16万元，主要是学前教师乡镇补贴及学校取暖费、幼儿园建设等支出，完成年初预算68%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）39.52万元，主要是中学教师乡镇补贴、中学学校维修工程款等支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

4. 文化旅游体育与传媒支出2.59万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2.59万元，主要是群众文化比赛、活动服装款等支出，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出156.82万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）15.13万元，主要是社区办公费、印刷费、维修费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.42万元，主要是行政退休人员二次报销保险费及取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.54万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.58万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.09万元，主要是行政及事业死亡人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）11.45，主要是农村籍退役士兵老年生活补助支出，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2.6万元，主要是殡葬等支出，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）37.51万元，主要是敬老院维修工程、供电设备改造等支出，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.5万元，主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出84.82万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）15万元，主要是卫生院购买急救车支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）15.65万元，主要是卫生院购买物资及卫生院分诊室建设等支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）妇幼保健机构（项）31.72万元，主要是防保站人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.26万元，主要是人员保险费等支出，完成年初预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.19万元，主要是人员保险费等支出，完成年初预算的100%。

7.节能环保支出105.55万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）4万元，主要是小污供电设备改造支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）101.55万元，主要是保洁员工资等支出，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

8.城乡社区支出418.24万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）398.24万元，主要是城乡社区绿化、基础设施建设等支出，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩成本，节省开支。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20万元，主要是各村农户壁挂炉等支出，完成年初预算的100%。

9.农林水支出787.27万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）82.11万元，主要是农田设施耕地修复等支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出54万元，主要是返还补缴基金款支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）256万元，主要是农林水清淤清扩工程等支出，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩成本，节省开支。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）5万元，主要是除高茬深翻地款支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）110.16万元，主要是村级办公费等支出，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）280万元，主要是村级运行维护经费等支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

10.住房保障支出24.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.26万元，主要是行政、防保站人员住房公积金缴纳支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出30万元，占100%。

1.其他支出105.92万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30万元，主要是双桥子村部维修建设支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.15万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出0.15万元，占100%。

1.国有资本经营预算支出0.15万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.15万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理费用支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.49万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24.49万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费24.49万元，占“三公”经费支出的100%，比上年增加22.45万元，增长1100%，主要是新购置公务用车的原因。

其中：公务用车购置费15万元，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费24.49万元，主要用于办案车辆运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出787.79万元，其中：人员经费376.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、补助；日常公用经费411.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县吴家镇人民政府机关运行经费支出138.41万元，比上年减少96.47万元，减少41%，主要原因是严格按照政策压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆0辆，一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县吴家镇人民政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1..财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上级上缴支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单

位的支出。其他事业单位的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务的支出。

20.公共安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：反应幼儿园各种支出。

22.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：反映用于初中教育、校舍、操场维修等的支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映篮球赛、乒乓球赛、广场舞大赛等支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休取暖费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离运休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离运休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金缴费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映特困人员费用。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属机构人员工资。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映用于基础设施建设的支出。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于社区环境卫生等支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：保洁员工资等。

29.农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。

30.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）：反映用于农田水利方面的支出，如：干渠清淤、农田路修建工程支出。

31.农林水支出（类）水利支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：村在职干部未纳入社工人员工资等。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分   盘山县吴家镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县吴家镇人民政府2021年度部门决算公开表》.xls