目    录

第一部分   盘山县羊圈子镇人民政府概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县羊圈子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县羊圈子镇人民政府2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县羊圈子镇人民政府概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）指导、搞好辖区内社区（村）居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（四）抓好社区（村）文化建设，开展文明镇、文明单位，文明小区、文明村建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区（村）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（七）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区（村）服务和社区（村）教育工作。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

根据本部门主要职责，内设机构如下：党群办公室、综合治理办公室、综合办公室、经济发展办公室、财政所（核算中心）、社会服务办公室、宜居乡村建设办公室、党建中心、网格管理服务中心、农业服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的一级预算单位：盘山县羊圈子镇人民政府。

第二部分   盘山县羊圈子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3333.30万元，包括：

1.财政拨款收入3333.30万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入3333.30万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加953.11万元，增长28.59%，主要原因是税收收入增加。

（二）支出总计3333.30万元，包括：

1.基本支出1761.96万元，占支出总计的52.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1072.89万元，商品和服务支出371.43万元。

2.项目支出1571.34万元，占支出总计的47.14%。主要包括卫生院支出、城乡社区公共设施支出、农村综合改革等支出、对村集体经济组织的补助等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加953.11万元，增长28.59%，主要原因是人员增加，工资增加，工作量增大，开销增大。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3333.30万元，其中：基本支出1761.96万元，项目支出1571.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加953.11万元，增长28.59%，主要原因是人员增加，工资增加，工作量增大，开销增大。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的207%，其中：基本支出完成年初预算的237.12%，项目支出完成年初预算的292.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出3333.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1187.97万元，占35.64%；公共安全支出34万元，占1%；教育支出10万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.15%；社会保障和就业支出283.49万元，占8.5%；卫生健康支出144.79万元，占4.3%；城乡社区支出721.93万元，占21.66%；农林水支出874.11万元，占26.22%；住房保障支出72万元，占2.16%。

1.一般公共服务支出1187.97万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1182.98万元，主要是政府工资及人员经费等支出，完成年初预算的159.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是因为人员工资和保险的调整导致此方面支出较预算有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0.49万元，为报刊费用，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

2.公共安全支出34万元，包括：

(1)公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）34万元，主要是派出所办案经费等支出，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算是由于办案工作量加大，费用增加。

4.教育支出10万元，具体包括：

(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）10万元，主要是幼儿园支出，完成年初预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出5万元，包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5万元，主要是用于老年活动经费，年初未做预算，无法进行对比。

6.社会保障和就业支出283.49万元，包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）29.85万元，主要是村社工编工资及村办公经费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数是由于保险缴费基数有所调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24万元，主要是政府行政、防保站人员职业年金缴费等支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.64万元，主要是行政及事业死亡人员丧葬费及抚恤金支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）45万元，主要是民政临时救助支出45万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康支出144.79万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）7万元。主要用于疫情物资采购费用，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）90万元，主要用于对卫生院的正常运转的补助完成年初预算的198.85%，主要原因是卫生院人员、业务量都有所增加及救护车采购，所以决算数大于预算数。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）20万元，主要用于计划生育“一孩化”补助资金。年初未做此项预算，无法进行对比。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.87万元。主要是乡镇行政人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员保险费基数调整导致此方面支出较预算有所增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.92万元。主要是防保站人员医疗保险缴费支出，年初未做此项预算，无法进行对比。

9.城乡社区支出721.93万元，包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）368.50万元，主要是用于城乡社区公共设施支出368.50万元，由于年初在做预算时未考虑到此项支出，因此未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）353.43万元。主要用于城乡环境卫生的支出，年初未做此项预算，无法进行对比。

10.农林水支出874.11万元，包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）100万元，主要用于西三镇突破振兴发展资金，年初未做此项预算，无法进行对比。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5万元，主要用于树木涂白费用，

年初未做此项预算，无法进行对比。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）150万元。主要用于汛期防汛费用等支出。由于财力有限，年初未做此项预算，无法进行对比。

（4）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）50万元。主要用于维修机井等费用支出。由于财力有限，年初未做此项预算，无法进行对比。

（5）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系治理（项）50.9万元。主要用于羊圈子苇场月牙河内养殖户补偿，年初未做此项预算，无法进行对比。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）170万元，主要用于欠发达国有农场巩固提升资金，年初未做此项预算，无法进行对比。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）33.5万元，主要是以前年度美丽乡村、美丽乡村、垃圾分类及资源化利用支出，由于年初未考虑到此类专项的消化支出，因未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）114.71万元，主要是村级社工编人员费用支出及村级办公经费等支出，由于本级财力有限，未做此项预算，无法进行对比。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）200万元，主要是为扶持壮大村集体经济所需资金，年初未做此项预算，无法进行对比。

11.住房保障支出72万元，包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72万元。完成年初预算的196.72%，决算数大于预算数是因为机关考录公务员，公积金缴费基数有所上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资产经营预算财政拨款支出情况。

    2021年度国有资产经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32万元，完成年初预算的188.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是购买救护车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费32万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的188.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是购买救护车。比上年增加6.7万元，主要是购买救护车。

其中：公务用车购置费15万元，主要用于医院救护车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17万元，主要用于日常运行、保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.96万元，其中：人员经费1390.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；日常公用经费371.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县羊圈子镇人民政府机关运行经费支出371.43万元，比上年减少6.41万元，减少1.7%，主要原因是人员及办公经费减少。具体支出明细如下：办公费136万元；印刷费30万元；水费9.5万元；电费75.74万元；取暖费41.6万元；差旅费50万元；维修（维护）费28万元；委托业务费15万元；培训费5.4万元；专用材料费3万元；劳务费6万元；公务用车维护费18万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县羊圈子镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。   

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费.

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位报刊等费用支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办安案等相关活动的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映行政单位用于幼儿园相关业务的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映行政单位文化站举办的各种文化活动。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映基层工作人员工资和保险。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映退休公务员死亡抚恤支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映民政对困难群众救助资金补助等支出。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映行政单位对乡镇卫生院的补贴支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映行政单位对重大卫生事件的支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映行政单位计划生育独生子女补助支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政业单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映用于城乡社区的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映行政单位农田水利建设方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映林业支出。

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映行政单位防汛工程支出。

36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映行政单位抗旱方面支出。

37.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）：反映行政单位水系治理支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映行政单位扶贫支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映行政单位社工编人员工资。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）：反映行政单位对村级的建设发展支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济的补助（项）：反映行政单位对村级的建设发展支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县羊圈子镇人民政府2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县羊圈子镇人民政府2021年度部门决算公开表》.xls