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第一部分   盘山县古城子镇人民政府概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县古城子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 盘山县古城子镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县古城子镇人民政府概况

 

一、主要职责及机构设置情况

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

根据本部门主要职责，机构设置如下：党政综合办公室（党建工作办公室）、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政经济办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.盘山县古城子镇人民政府

第二部分   盘山县古城子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1054.96万元，包括：

1.财政拨款收入1054.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1054.96万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少10442.84万元，降低90%，主要原因：企业项目减少，税收减少。

（二）支出总计1054.96万元，包括：

1.基本支出508.94万元，占支出总计的48%。主要是为保障人员工资、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出447.17万元，对个人和家庭的补助支出28.32万元，商品和服务支出33.45万元。

2.项目支出546.02万元，占支出总计的52%。主要包括报刊费、救护车款、美丽乡村资金、村办公经费、农村公共运行维护机制建设资金。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少10442.84万元，减低90%，主要原因：企业项目减少，税收减少，支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1054.96万元，其中：基本支出508.94万元，项目支出546.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少10442.84万元，减少90%，主要原因：企业项目减少，税收减少，支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的9%，其中：基本支出完成年初预算的55%，项目完成年初预算的5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出1054.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出219.97万元，占21%；社会保障和就业支出62.9万元，占6%；卫生健康支出37.68，占4%；农林水支出708.46，占67%；住房保障支25.95万元，占2%。

1.一般公共服务支出219.97万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）27.91万元，主要是人大基本工资和津贴，完成年初预算的399%，决算数大于年初预算数的原因主要是车补放错科目。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）168.20万元，主要是政府人员基本工资和津贴，政府运行经费等完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府运行经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）7.33万元，主要是基本工资和津贴，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资津贴上调。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8.52万元，主要是基本工资和津贴，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资津贴上调。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）8.01万元，主要是基本工资和津贴，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊费减少。

2.社会保障和就业支出62.9万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.83万元，主要是退休人员遗属补助支出，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）25.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）9.47万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.49万元，主要是死亡抚恤等支出，年初未列预算。

3.卫生健康支出37.68万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）12万元，主要是卫生院人员工资和津贴，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）15万元，主要是卫生院救护车款，年初未列预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.68万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

3.农林水支出708.46万元，包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2.00万元，主要是补发退休人员一次性补贴，年初未列预算。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）28.00万元，主要是美丽乡村资金，年初未列预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）293.46万元，主要是社工编工资、保险及村组织办公经费，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的原因主要是21年社工编人员减少、村组织办公经费减少。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）385.00万元，主要是宜居乡村建设资金，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是农村公共运行维护机制建设资金指标增加。

4.住房保障支出25.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.95万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是购买一辆救护车。与上年相比，今年“三公”经费支出增加14.72万元，增长5257%，主要原因：购买一辆救护车。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3. 公务用车购置及运行费15万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年增加14.72万元，增长5257%，主要原因：购买一辆救护车。

其中：公务用车购置费15万元,主要用于古城子卫生院使用。当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车维护费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出508.94万元，其中：人员经费475.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、遗属补助；日常公用经费33.45万元，主要包括办公费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县古城子镇人民政府会机关运行经费支出33.45万元，比上年减少83.25万元，降低71%，主要原因是税收减少、经费减少。具体支出明细如下：办公费15.02万元；其他交通费18.43万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分   盘山县古城子镇人民政府会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县古城子镇人民政府会2021年度部门决算公开表》.xls