目    录

第一部分    盘山县委党建服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县委党建服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县委党建服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县委党建服务中心概况

一、主要职责

1．主要职能。

盘山县委党建服务中心（盘山县档案馆）是县委组织部所属事业单位，为正科级。盘山县委党建服务中心（盘山县档案馆）贯彻落实国家、省、市、县关于党建服务、档案管理工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建服务、档案管理工作的集中统一领导。主要职责是：

⑴负责对国家、省、市、县重点工程建设项目档案的指导与验收；负责向社会各界发布最新的政务信息，并向社会公众提供利用服务；负责档案的接收、整理、保管，利用工作；做好全县档案规范化、标准化、现代化的宏观管理；做好全县档案工作的监督、指导；负责全县各单位档案工作的晋升测评工作；负责做好相关安全监管工作。

⑵组织开展档案学术理论研究和档案宣传教育工作；负责制订盘山县地方志、史、鉴的编纂计划、规划，并组织实施。

⑶负责已公开现行文件、政务公开信息和馆藏档案的提供利用服务工作；负责已公开现行文件的收集、分类、整理、编目和计算机辅助管理工作；负责已公开现行文件、政务公开信息的统计、分析、反馈和利用典型案例汇编工作。

⑷负责制定或参与制定县党代表联络服务工作的重要制度和政策；加强对县党代表的联络、管理、服务、监督和培训等工作；督办县党代表在党代会期间提出提案的落实。

⑸负责会同县人大、政协的代表委员服务和管理机构，推进“两代表一委员”工作室建设工作；负责做好党代表任期制、党代会常任制的相关工作。

⑹负责全县党建电视专栏节目的策划、采访、拍摄、编辑、制作工作；负责党员电教片观摩评比活动参评片的选题、采访、拍摄、编辑、制作工作。

⑺负责全县党员电教（远教）重点片的拍摄、编辑、制作工作；承担对全县党员电教（远教）干部的技术培训、技术支援和其他服务工作；完成远程教育党建信息平台的管理与维护工作；指导协调全县党员干部现代远程教育基础设施建设与管理。

⑻负责机关事业人员人事档案的管理；负责收集、鉴别和整理人事档案有关材料；负责办理人事档案的查阅、借阅和转递。

⑼负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

⑽负责规范县机构编制委员会办公室官方网站建设；负责机构编制管理业务系统、办公系统软件开发的组织协调和统计工作；负责县本级机构编制实名制数据变更调整；负责与国家、省、市机构编制部门数据联网及数据报送工作。

⑾负责参加活动的离退休干部服务工作；负责组织全县离退休干部开展各种文体活动；负责指导各镇（街道）老干部活动中心和县直单位老干部活动室建设工作。

⑿承办县委组织部交办的其他事项。

2．机构情况。

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、党员电化教育服务股、党代表联络办公室、人事档案管理股、老干部活动服务股、机构编制电子政务股、方志股、档案指导股、现行文件服务股。

分支机构：

⑴太平街道党工委党建服务中心

⑵胡家镇党委党建服务中心

⑶甜水镇党委党建服务中心

⑷得胜街道党工委党建服务中心

⑸高升街道党工委党建服务中心

⑹陈家镇党委党建服务中心

⑺吴家镇党委党建服务中心

⑻坝墙子镇党委党建服务中心

⑼沙岭镇党委党建服务中心

⑽古城子镇党委党建服务中心

⑾羊圈子镇党委党建服务中心

⑿东郭街道党工委党建服务中心

⒀石新镇党建服务中心

二、部门决算单位构成

纳入盘山县委党建服务中心2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县委党建服务中心

第二部分 盘山县委党建服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计990.88万元，包括：

1.财政拨款收入976.30万元，占收入总计的98.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入976.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余14.58万元，占收入总计的1.47%。主要是业务经费，人员经费，交通补贴等。

与上年相比，今年收入减少133.18万元，降低11.85%，主要原因：一是人员有调出有退休；二是经费压缩，单位因疫情原因工作活动有减少。

（二）支出总计990.88万元，包括：

1.基本支出887.76万元，占支出总计的89.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出830.60万元，对个人和家庭的补助支出24.73万元，商品和服务支出32.43万元。

2.项目支出103.12万元，占支出总计的10.40%。主要包括老干部活动服务中心业务、出版年鉴、党员远程电化教育、馆藏档案维护、人事档案检查培训、现行文件中心业务、建设党群中心等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少118.60万元，降低10.69%，主要原因：一是人员有调出退休，工资、人员经费等减少；二是单位因疫情原因工作活动有减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少14.58万元，降低100%，主要原因：一是交通补贴已全部支出；二是人员经费，业务经费用于人员和日常公用活动及项目支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出990.88万元，其中：基本支出887.76万元，项目支出103.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少118.60万元，降低10.69%，主要原因：一是人员有调出退休，工资、人员经费等减少；二是单位因疫情原因工作活动有减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的90.69%，其中：基本支出完成年初预算的88.24%，项目完成年初预算的84.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出990.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出742.42万元，占74.93%；社会保障和就业支出130.44万元，占13.16%; 卫生健康支出40.56万元，占4.09%; 住房保障支出77.46，占7.82%。

1.一般公共服务支出742.42万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）639.30万元，主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有调出退休，工资、人员经费等减少。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）103.12万元，主要是老干部活动服务中心业务、出版年鉴、党员远程电化教育、馆藏档案维护、人事档案检查培训、现行文件中心业务等支出，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是建设党群中心业务等经费增加。

2. 社会保障和就业支出130.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.97万元，主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.58万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.14万元，主要是职工职业年金支出，完成年初预算的205.40%。决算数大于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.64万元，主要是死亡抚恤等支出，年初未列预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.11万元，主要是职工工伤、失业保险等支出，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

3.卫生健康支出40.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.56万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

4.住房保障支出77.46万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.46万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的107.20%。决算数小于年初预算数的原因主要是有人员和缴费基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初未列预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，年初未列预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，年初未列预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，年初未列预算，与上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出887.76万元，其中：人员经费855.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，与上年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额56.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56.35万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盘山县委党建服务中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。