目    录

第一部分    盘山县胡家镇人民政府处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    盘山县胡家镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县胡家镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县胡家镇人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，理清镇政府与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

1.纳入盘山县胡家镇人民政府2021年部门决算编制范围的一级预算单位：盘山县胡家镇人民政府本级。

2.纳入盘山县胡家镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位：胡家中心卫生院。

第二部分 盘山县胡家镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3006.92万元，包括：

1.财政拨款收入1723.40万元，占收入总计的57.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1722.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.66万元，事业收入280.3万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入280.3万元，占收入总计的9.32%。主要是公共卫生拨款。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1003.23万元，占收入总计的33.36%。主要是主要是一般公共服务支出的其他一般公共服务支出结转30万元，教育支出的学前教育结转142.02万元，社会保障和就业支出的基层政权建设和社区治理结转17.38万元，死亡抚恤结转12.93万元，农林水的对村民委员会和村党支部的补助结转212.04万元，对村集体经济组织的补助结转330万元，农场综合改革示范试点补助结转258.86万元等。

与上年相比，今年收入减少2640.1万元，降低46.75%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是年初结转和结余减少。

（二）支出总计3006.92万元，包括：

1.基本支出1535.51万元，占支出总计的51.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出876.38万元，对个人和家庭的补助支出70.59万元，商品和服务支出588.54万元。

2.项目支出1471.41万元，占支出总计的48.93%。主要包括一般公共服务支出189.18万元，教育支出142.02万元，社会保障和就业支出20.38万元，农林水支出1119.17万元，国有资本经营预算支出0.66万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1148.5万元，降低27.64%，主要原因：一是本年收入减少，支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

2021年度无结余。与上年相比，今年结转结余减少1003.23万元，降低100%，主要原因：收付实现制，本年不许有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2725.97万元，其中：基本支出1255.21万元，项目支出1470.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少810.61万元，降低22.92%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少，二是政府性基金预算财政拨款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的152.67%，其中：基本支出完成年初预算的145.11%，项目完成年初预算的159.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2725.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出954.84万元，占35.03%;教育支出142.02万元,占5.21%；社会保障和就业支出456.04万元，占16.73%；农林水支出1119.17万元，占41.05%；住房保障支出53.89万元，占1.98%。

1. 一般公共服务支出954.84万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是有行政人员转出，工资福利费减少。具体包括：              

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）765.67万元;主要是政府人员工资，办公费，印刷费，手续费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，委托业务费，公务用车运行维护费以及其他商品和服务等支出。未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）150万元，主要是孙淑华郑光及61户小柿子群里等信访事务支出。未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）39.17万元。主要是报刊等支出。

2.教育支出142.02万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是教师人员有变动。 具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）142.02万元，主要是胡家学校教育补贴。

3. 社会保障和就业支出456.04万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员转出，保险费用减少，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）20.38万元，主要是社工编人员工资2021年1月2月县配套部分支出。年初未列预算，所以无法进行对比。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365.07万元，主要是政府行政和事业人员保险缴费等支出，年初未列预算，所以无法进行对比。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.59万元，主要是行政及事业死亡人员丧葬费及抚恤金支出，年初未列预算。

4. 农林水支出1119.17万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是：对村民委员会和村党支部的补助减少。具体包括： 

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元，主要是红岩村现代农业观光展示项目支出，年初未列预算。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）14万元，主要是白家美丽乡村示范村建设支出等支出；

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）286.31万元，主要是2021年村人员工资及办公经费等支出；

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）330万元，主要是6个村壮大村集体经济等支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）478.86万元，主要是2020年长效管理支出。

5.住房保障支出53.89万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是：公积金缴纳基数调整导致的。具体包括：

（1）住房公积金53.89万元，主要是住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.66万元，按支出功能分类科目分，主要是2021年国有企业退休人员社会管理服务工作支出，完成年初预算的65.69%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.7万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.83万元，公务用车购置及运行维护费10.87万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年无变化。

2.公务接待费4.83万元，占“三公”经费支出的30.76%。完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出。2021年国内公务接待累计151批次、2098人、4.82万元，主要用于外来人员就餐费用支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2021年无外事接待费用。2021年公务接待费比上年增加1.88万元，增长63.73%，主要是防汛时期，对防汛人员提供就餐费等原因。

3.公务用车购置及运行费10.87万元，占“三公”经费支出的69.23%。完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用和加强办案效率。比上年减少0.31万元，下降2.77%，主要是基层减负，去上级取文件次数减少，公车出行减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用0辆。公务用车运行维护费10.87万元，主要用于办案车辆及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.21万元，其中：人员经费769.49万元，主要包括基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、住房公积金；日常公用经费485.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出485.72万元，比上年减少178.32万元，降低26.85%，主要原因是严格按照政策压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一安全生产使用，二是归办公室统一调度用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县胡家镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县胡家镇人民政府（汇总）.xls