目    录

第一部分   盘山县沙岭镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县沙岭镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县沙岭镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县沙岭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1. 纳入盘山县沙岭镇人民政府2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县沙岭镇人民政府本级

2.纳入盘山县沙岭镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县沙岭镇中心卫生院

第二部分   盘山县沙岭镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3016.88万元，包括：

1.财政拨款收入2160.50万元，占收入总计的71%。其中：一般公共预算财政拨款收入2160.41万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.09万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入207.95万元，占收入总计的7%。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入528.43万元，占总收入的18%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余120万元，占收入总计的4%。主要是水利设施建设结转等。

（二）支出总计3016.88万元，包括：

1.基本支出1800.42万元，占支出总计的60%。主要是为保障政府机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1091.39万元，商品和服务支出250.40万元，对个人和家庭的补助支出458.63万。

2.项目支出1216.46万元，占支出总计的40%。主要包括用于2022年党报刊发行工作、水利设施建设、清淤方面支出、美丽乡村示范村建设支出、2021年村办公经费等其他支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元。

本单位年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2280.41万元，其中：基本支出1064.04万元，项目支出1216.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少3592.37万元，降低61%，主要原因：项目支出的减少。

与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的108%，其中：基本支出完成年初预算的135%，项目完成年初预算的97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出2280.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出247.58万元，占11%；教育支出71.52万元，占3%；社会保障和就业支出141.14万元，占6%；卫生健康支出88.44万元，占4%；农林水支出1673.74万元，占73%；住房保障支出37.99万元，占2%；其他支出20万元，占1%。

1.一般公共服务支出247.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）202.14万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的原因主要是做预算时放在一个科目里体现，决算时分开决算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）6.5万元，主要是信访部门的经费等支出，年初未列预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）7.68万元，主要是事业人员经费等支出，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费分别放在事业运行和妇幼保健机构两个科目中决算。

（4） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）21.9万元，主要是党派人员经费，年初未列预算。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.37万元，主要是报刊费，年初未列预算。

2.教育支出，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）71.52万元，主要是学校教师津贴补贴支出，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出113.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离运休（项）8.39万元，主要是行政退休人员取暖费，年初未列预算。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离运休（项）43.93万元，主要是事业退休人员的取暖费，年初未列预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.05万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未列预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.38万元，主要是死亡抚恤等支出，年初未列预算。

4.卫生健康支出88.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

69.94万元，主要是妇幼保健部门人员经费支出，年初未列预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.48万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.03万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

5.农林水支出1673.74万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）机关服务（款）防汛（项）372.43万元，主要是防汛物资购买等支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是防汛工作难度加大，物资等需求增加。

（2）农林水支出（类）机关服务（款）农村水利（项）100万元，主要是沙岭镇清淤工程所需支出，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的原因主要是税收收入减少，项目减少，所需支出减少。

（3）农林水支出（类）机关服务（款）其他水利支出（项）100万元，主要是水利设施建设、清淤方面支出，年初未列预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）42万元，主要是弥补2020年调减美丽乡村资金缺口，年初未列预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）324.31万元，主要是社工编人员经费及村办公经费，年初未列预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）735万元，主要是农村公共服务运行维护机制建设奖补资金支出，年初未列预算。

6.住房保障支出58.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.21万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

7.其他支出20万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20万元，主要是2020年财政管理绩效综合评价奖补资金，年初未列预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.39万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出减少19.64万元，降低81%，主要原因：一是严格控制车辆使用，二是压缩取暖经费。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费4.39万元，占“三公”经费支出的100%比上年减少5.11万元，下降53%，主要是严格控制车辆使用和加强公车使用效率。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.39万元，主要用于车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.04万元，其中：人员经费1037.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费26.46万元，主要包括公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县沙岭镇人民政府机关运行经费支出26.46万元，比上年减少236.26万元，降低89%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县沙岭镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，盘山县沙岭镇人民政府共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。其他用车主要是垃圾清运车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务的支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离运休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离运休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.农林水支出（类）机关服务（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31.农林水支出（类）机关服务（款）农村水利（项）：

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32.农林水支出（类）机关服务（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

38.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反应用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分   盘山县沙岭镇人民政府2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县沙岭镇人民政府2021年度部门决算公开表》.xls