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盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-07-27 浏览次数:180

目    录

第一部分    盘山县机关综合事务服务中心概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分    盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  盘山县机关综合事务服务中心概况

一、 主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.负责贯彻执行国家、省、市关于机关综合事务服务工作方面的法律、方针、政策。

2.负责指导全县电子政务建设、为全县各部门提供电子政务方面的技术支持和服务;做好内网外网的安全管理建设,运行和维护工作。

3.负责县政府门户网站电子政务信息的采集、编审、办理、权限分配、党务、政务公开信息的网上宣传与发布。

4.负责食堂管理、会议服务、公务接待、对物业公司监督管理考核工作,同时做好对县直、(镇)街物业公司的指导工作。

5.负责办公楼内各种设备设施运行维护保养、工程维修及改造、消防、安全等工作。

6.负责全县公务用车管理和服务保障工作。

7.负责全县公共节能办公用房推进、指导、协调、监督、统筹调配管理工作。

8.负责承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况。

根据单位主要职责,机构设置如下:综合办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、网络管理中心、车辆服务中心。

3.人员情况。

2020年末共有编制61个,比去年增加事业编制0个。年末实有人数51人,其中事业编制51人,比去年增加事业编人员2人。变化原因是因为工作需要人员调出。

(二)当年取得的主要事业成效。

加强公务用车平台建设,严格执行用车审批制度。会议服务“硬软”兼顾全面升级,从优从简做好食堂工作增强服务意识,做好后勤保障工作狠抓公共机构节能工作,完成节能目标考核。持续开展党支部规范化建设,落实党风廉政建设责任制全力做好疫情防控工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算编制范围的一级预算单位为盘山县机关综合事务服务中心。

第二部分   盘山县机关综合事务服务中心 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3077.14万元,包括:

1.财政拨款收入3077.14万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入3077.14万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少382.59万元,减少11.06%,主要原因:单位人员调转和预算项目及车辆服务配套费用调整导致。

(二)支出总计3077.14万元,包括:

1.基本支出864.60万元,占支出总计的28.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出444.69万元,对个人和家庭的补助支出1.62万元,商品和服务支出418.30万元。

2.项目支出2212.54万元,占支出总计的71.90%。主要包括各个配套服务办公楼的物业管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少343.77万元,减少13.44%,主要原因:物业管理服务费进行调整,车辆配套服务费用降低等原因。

三、年末结转和结余0万元。

主要是一体化改革后结转结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出3266.68万元,其中:基本支出864.60万元,项目支出2402.08万元。与上年相比,财政拨款支出减少172.79万元,减少5.02%,主要原因:物业管理服务费进行调整,车辆配套服务费用降低等原因。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的86.50%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3077.14万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2945.62万元,占95.73%;社会保障和就业支出69.02万元,占2.24%;卫生健康支出21.88万元,占0.71%;住房保障支出40.63万元,占1.32%;。

四、一般公共服务支出2945.62万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)733.08万元主要是;主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)一般行政管理事务(类)政府办公厅(室)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2212.54万元,主要是物业管理费、水费、电费、维修(护)费、租赁费等业务支出等支出,完成年初预算的68.15%,决算数小于年初预算数的原因主要是服务配套楼增加物业费费用下降以及公务用车车辆减少等。

2.社会保障和就业支出69.02万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.95万元;主要是事业单位退休费支出。完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.37万元;主要是事业单位基本养老保险。完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.92万元;主要是事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.78万元。主要是事业单位职工失业、工伤保险支出。完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出21.88万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.88万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%。

3.住房保障支出40.63万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.63万元。主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出142.82万元,完成年初预算的99.32%。

1.因公出国(境)费0万元,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国(境)预算,也无出国(境)支出。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费比上年减少0万元,主要是无出国(境)预算,也无出国(境)支出原因。

2.公务接待费52.75万元。占“三公”经费支出的36.93%。完成年初预算的99.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是公共接待人数有所减少。

3.公务用车购置及运行费90.07万元,占“三公”经费支出的63.07%。完成年初预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关车队车辆费用有所下调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出864.60万元,其中:人员经费446.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、退休费、对个人和家庭补助的支出;日常公用经费418.30万元,主要包括办公费、手续费、取暖费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆35辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车35辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,盘山县机关综合事务服务中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
   第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):

反映上述以外用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县机关综合事务服务中心2021年度部门决算公开表》.xls

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