目    录

第一部分   盘山县公安局监管大队概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县公安局监管大队2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县公安局监管大队2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  盘山县公安局监管大队概况

一、主要职责及机构设置情况

盘山县公安局监管大队隶属于盘山县公安局，独立核算单位。实有人数为60人，正式干警22人，事业编制9人，辅警29人，人员编制及人员经费在局机关。

盘山县公安局监管大队主要工作为看守羁押。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县公安局监管大队

第二部分  盘山县公安局监管大队2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17111692.17元，包括：

1.财政拨款收入17111692.17元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入17111692.17元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少12.83万元，减少8%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，减少支出。盘山县监管大队很好的完成了省厅 、县委县政府及局机关交办的任务并恪守准则，更好的为人民服务。

（二）支出总计17111692.17元，包括：

1.基本支出0万元。

2.项目支出17111692.17元，占支出总计的100%。主要包括常态化24小时看守羁押等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少12.83万元，减少8%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出171.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出171.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.83万元，主要原因：厉行节约，减少支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的92%，其中：项目完成年初预算的92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出117.17万元，按支出功能分类科目分，包括：其他公安支出139.42万元，占81%，一般行政管理事务31.75万元，占19%。

1、一般公共服务支出171.16万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出139.42万元，主要是日常办公支出、在押人员生活补助等支出，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的原因是认真贯彻落实中央，省市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相关支出。

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出31.75万元，主要包括专用设备、武警大型修缮等支出，完成年初预算79.48%，决算数小于年初预算数的原因是认真贯彻落实中央，省市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相关支出。 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.4922万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.56万元，减少0.2%，主要原因：厉行节约，减少支出。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3. 公务用车购置及运行费9.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的95%，决算小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少费用支出。比上年减少0.56万元，下降0.02%，主要是厉行节约，减少费用支出。

公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.49万元，主要用于看守、羁押等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县公安局监管大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县公安局监管大队未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。