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盘山县项目建设服务中心2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县项目建设服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县项目建设服务中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县项目建设服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县项目建设服务中心概况
一、主要职责
盘山县项目建设服务中心是关于全县项目建设服务工作的部门，隶属于盘山县发展和改革局。其主要部门工作职能是：
1.负责全县经济和社会发展的相关拟定工作；负责承担全县经济社会发展态势的动态监测；负责对全县经济运行、总量平衡和产业布局等重要问题的研究并提出应对建议；负责全县经济结构性调整前期调研分析；负责做好相关安全监管工作。
2.负责汇总分析全县财政、金融等方面存在的问题并提出对策建议；负责统筹协调推进社会信用体系建设工作；负责参与全县非上市公司发债工作。
3.负责全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施的调研起草工作；负责固定资产投资项目审批的相关服务工作；负责参与研究提出利用外资和境外投资的规划、结构优化的目标、政策及措施。
4.负责协调推进区域发展、老工业基地振兴、县域经济转型、沿海经济开发开放的发展战略、规划和重大政策等相关工作。
5.负责农业区划、规划相关工作；负责中小企业服务相关工作。参与社会发展投资计划，推进社会事业项目建设。
6.负责全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施文件起草工作；负责参与生态建设、能源资源节约和综合利用等相关工作。
7.负责全县电力、能源发展规划和政策的相关文件起草工作；参与电力、能源发展等 有关重大问题的协调和应急保障工作。
8.负责全县项目中长期规划、年度计划编制的相关工作；负责全县项目协调推进和综合管理工作。
9.负责价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作；负责全县价格、收费标准改革方案起草工作并组织实施；负责全县商品价格和服务价格的政策、计划、方案和管理办法拟定起草工作；负责参与拟定和调整政府定价、政府指导价的商品和服务价格。
10．人员情况
2021年盘山县项目建设服务中心事业人员编制65人，实际开支人数为126人；与上年变动的原因是人员变动，编制调走，由于对方原因工资未做减少。
2．盘山县项目建设服务中心设10个内设机构。
1综合办公室、2综合研究股、3投资服务股、4工业项目股、5服务业项目股、6能源综合利用与资源节约股、7社会发展研究股8盘山县经济普查服务中心、9盘山县粮食和储备事务服务中心、10盘山县价格认证服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县发展和改革局2021年决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 盘山县项目建设服务中心
2. 第二部分 盘山县项目建设服务中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1213.38万元，包括：
1.财政拨款收入1201.01万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1201.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余12.37万元，占收入总计的1%。主要是创业大厦维修维护。
与上年相比，今年收入减少81.21万元，降低6.33%，主要原因：是工作需要人员减少。
（二）支出总计1213.38万元，包括：
1.基本支出1165.41万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1086.80万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，商品和服务支出77.89万元。
2.项目支出47.97万元，占支出总计的4%。主要包括创业大厦维修维护费，创业大厦物业管理费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0。
4.经营支出0万元，占支出总计的0。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0。
与上年相比，今年支出减少83.96万元，降低6.53%，主要原因：一是工作需要人员减少；二是是创业大厦维修维护减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1213.38万元，其中：基本支出1165.41万元，项目支出47.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少71.59万元，降低5.57%，主要原因：一是人员减少；二是创业大厦维修维护减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的149%，其中：基本支出完成年初预算的176%，项目完成年初预算的62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1213.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出904.37万元，占75%；社会保障和就业支出151.01万元，占12%；卫生和健康支出54.93万元，占5%；住房保障支出103.07万元，占8%。
1.一般公共服务支出904.37万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）856.4万元，主要是人员工资、交通补贴、取暖费、公用经费支出等支出，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动工资性支出增加，绩效工资、第十三个月工资当年未发放。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）47.97万元，主要是办公费、差旅费、项目包装等支出，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的原因主要是业务项目减少。
2.社会保障和就业支出151.01万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.71万元，主要是事业单位离退休费，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.76万元，主要是事业单位基本养老费，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业机构改革，人员增加，工资调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.03万元，主要是反应除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业机构改革，人员增加，工资调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.51万元，主要是事业单位职业年金缴费，完成年初预算的315%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员和调转人员增加职业年金。
2.卫生健康支出54.93万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.93万元，主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的195%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业机构改革，人员增加。
3.住房保障支出103.07万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.07万元，主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的210%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业机构改革，人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.9万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少）0万元，下降0。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0。
3.公务用车购置及运行费4.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0万元，下降0，主要是节约开支原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要用于维修维护，加油，车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.41万元，其中：人员经费1087.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费77.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映发展和改革事务方面的支出
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县项目建设服务中心2021年度决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
