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第一部分    盘山县自然资源局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县自然资源局2021年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

名词解释

第四部分    盘山县自然资源局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县自然资源局概况 

一、主要职责及机构设置

1．主要职能。

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）开展自然资源国际合作。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理等相关工作。

（十八）研究制定并组织实施油地共同发展区域经济的中长期规划和年度计划及相关政策。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况。

根据本部门主要职责，机构设置如下：综合办公室；政策法规股；自然资源和不动产登记管理股；国土空间规划股；矿产和海洋管理股；耕地保护监督和征转用地管理股；林业和草原管理股。

所属事业单位情况：

盘山县自然资源事务服务中心

3．人员情况。

盘山县自然资源局行政编制26名。设局长1名；副局长3名，其中1名兼任盘山县海洋局局长。

盘山县自然资源事务服务中心编制202名。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县自然资源局

2.盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心

第二部分 盘山县自然资源局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计16350.68万元，包括：

1.财政拨款收入11003.58万元，占收入总计的67%。其中：一般公共预算财政拨款收入2895.32万元，政府性基金收入8108.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余5347.1万元，占收入总计的33%。主要是上年结余的其他自然资源事务支出等。

与上年相比，今年收入增加885.03万元，增加5.7%，主要原因：专项资金收入增多等。

（二）支出总计16350.68万元，包括：

1.基本支出1762.08万元，占支出总计的11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1616.31万元，对个人和家庭的补助支出77.51万元，商品和服务支出68.27万元。

2.项目支出14588.6万元，占支出总计的89%。主要包括补偿支出、项目经费、土地出让等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加8363.79万元，增长105%，主要原因：土地出让业务和支出补偿费用等。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是财政收回结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出16350.68元，其中：基本支出1762.08万元，项目支出14588.6元。与上年相比，财政拨款支出增加4379.81万元，增长121%，主要原因：土地出让业务支出和支付补偿费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7079.91万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出316.89万元，占4.5%；卫生和健康支出93.58万元，占1.3%；住房保障支出180.27万元，占2.5%。

1.社会保障和就业支出316.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政单位离退休（项）28.89万元，主要是离退休工资支出。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因主要是离退休人员调整工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.7万元，完成年初预算的100%，主要是退休取暖费和遗属补助决算数大于预算数的原因主要是取暖费不在保险发放，遗属补助增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217.35万元，主要是行政事业单位基本养老保险支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位改革人员补缴保险等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.29万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位改革人员补缴年金等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.52万元。主要用于在职员工死亡补助。完成年初预算的0%，此项无预算，为财政追加资金。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）10.54万元，主要是事业单位职工失业、工伤保险支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位职工失业、工伤保险系今年新增项目，预算追加项目。

2.卫生健康支出93.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.17万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位补缴医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.41万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位补缴医疗保险。

3. 节能环保支出12.35万元，具体包括：节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）12.35万元，主是是发放2019-2020年度中央退耕还林补助资金，无预算。

4.农林水支出195.41万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）27.09万元。主要用于造林抚育等支出。完成预算0%，无此项预算，为上级专项返还资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）98.86万元，主要用于森林补偿等支出，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项无预算，上级专项返还资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）29.46万元。主要是用于支付辽宁辽河口湿地生态效益补偿占地补偿及湿地有害生物防治费用。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）40万元。主要是用于支付胡家和沙岭林业站建设资金。

5. 自然资源海洋气候等支出6281.38万元，具体包括：（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）185.49万元。主要用于行政编制人员工资等。完成预算100%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，预算追加项目。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）186.71万元。主要用于项目经费等支出，完成预算100%。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）985.84万元。主要用于事业编制人员工资等。完成预算100%。决算数大于年初预算数的原因主要是改革后并入人员补发工资。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）4274.68万元，主要用于支付工程款资金，完成预算100%。决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金直接拨付，增加预算。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）648.66万元。主要用于海边建设，此项为上级专项，无预算。

5.住房保障支出180.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.92万元。主要是行政事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员增多，调入补缴公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8768.87万元,按支出功能分类科目分，包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1471.57万元。主要用于补偿费用。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算，财政局追加预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）6134.79万元。主要用于征地费用。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是征地面积增多。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.27万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费43.27万元。

1.因公出国（境）费0万元决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无因公出国等原因。

2.公务接待费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无中外事接待等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费43.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。比上年增加30.35万元，增加了235%，主要是单位合并后公务用车数量增加到22台，增加了公务用车的费用。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费43.27万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.08万元，其中：人员经费1693.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出68.27万元，比上年增加36.33万元，增加114%，主要原因业务增多。具体明细如下：办公费22.33万元，印刷费13.21元，手续费0.41万元，邮电费0.12万元，取暖费4.8万元，差旅费4.95万元，专用材料费0.25万元，委托业务费0.28万元，公车运行维护费5.12万元，其他交通费用16.41万元，其他商品和服务支出0.39万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额40.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出40.25万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是为了方便完成双拥及优抚工作配置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述以外用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映用于湿地保护和管理等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。