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第一部分 盘山县消防救援大队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县消防救援大队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分 盘山县消防救援大队2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县消防救援大队概况 

一、主要职责

盘山县消防救援大队系2021年度新增预算单位，主要负责在辖区内组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县消防救援大队2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县消防救援大队
    第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计767.15万元，包括：

1.财政拨款收入715.07万元，占收入总计的93.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入715.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入52.08万元，占收入总计的6.79%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

因我单位系2021年度新增预算单位，无上年可比数据。与上年相比，今年收入增加0万元。

（二）支出总计767.15万元，包括：

1.基本支出686.07万元，占支出总计的89.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出686.07万元。

2.项目支出81.08万元，占支出总计的10.57%。主要包括消防宣传、正规划建设、大屏幕更换、中央伙食费补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

因我单位系2021年度新增预算单位，无上年可比数据。与上年相比，今年支出增加0万元。

（三）年末结转和结余0万元。

因我单位系2021年度新增预算单位，无上年可比数据。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出715.07万元，其中：基本支出686.07万元，项目支出29万元。因我单位系2021年度新增预算单位，无上年可比数据。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99.8%，其中：基本支出完成年初预算的99.86%，项目完成年初预算的98.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出715.07万元，按支出功能分类科目分，包括：灾害防治及应急管理支出715.07万元，占100%。

1.灾害防治及应急管理支出715.07万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）686.07万元，主要是劳务费、办公经费、其他商品等支出，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是0.93万元未支出，已冲减本年度预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）29.5万元，主要是其他商品服务支出（119消防宣传）、维修维护费（正规化建设及劳务费）、专用设备购置（球馆大屏幕），完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是大屏幕购置0.5万元未支出，已冲减本年度预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.12万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.12万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3.公务用车购置及运行费8.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90.22%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.12万元，主要用于加油、维修维护、保险缴纳等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出686.07万元，其中：日常公用经费686.07万元，主要包括办公费12.64万元，咨询费3万元，水费0.24万元、电费10.33万元、邮电费6.24万元、取暖费22.56万元、物业管理费10.3万元、维修维护费27.28万元、培训费0.23万元、专用材料费4.01万元、专用燃料费18.48万元、劳务费494.85万元、工会经费4.55万元、公务用车运行维护费8.12万元、其他交通费用28.21万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出686.07万元。因我单位系2021年度新增预算单位，无上年度可比数据。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车已全额计提折旧；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位的项目支出。