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盘山县疾病预防控制中心2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县疾病预防控制中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县疾病预防控制中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县疾病预防控制中心2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分盘山县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
（一）盘山县疾病预防控制中心贯彻落实国家、省、市、县关于县疾病预防控制工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县疾病预防控制工作的集中统一领导。其主要工作职能是：
1. 着重狠抓传染病防控工作，有序开展各类传染病监测、处置。
2.加强免疫规划工作，狠抓接种率，实现预防接种数字门诊建设新突破，扩大免疫规划各类疫苗的冷链运转能力。
3.加大卫生监测工作力度。
4.加强非传染病工作，强化地方病防控。
5.利用多媒体等多样性宣传模式，积极开展各种健康防病知识宣传及健康促进工作，全面提升全民健康素养水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
综合办公室、检验检测股、非传染病预防控制股、传染病预防控制股、免疫规划股、健康教育与质控股、健康教育与质控股。
二、盘山县疾病预防控制中心决算单位构成
纳入辽宁省财政厅2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县疾病预防控制中心。
第二部分盘山县疾病预防控制中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计704.52万元，包括：
1.财政拨款收入680.88万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入680.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余23.63万元，占收入总计的3%。主要是疾病预防控制，基本公共卫生、重大公共卫生等。
与上年相比，今年收入增加623.40万元，增长88.48%，主要原因：本机构属于2020年9月新成立单位，上年是四个月数据，今年是全年数据。
（二）支出总计704.52万元，包括：
1.基本支出571.74万元，占支出总计的81.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出464.09万元，对个人和家庭的补助支出59.34万元，商品和服务支出46.47万元，资本性支出1.84万元。
2.项目支出132.77万元，占支出总计的18.85%。主要包括疾病预防控制等业务项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加656.34万元，增长93.16%，主要原因：本机构属于2020年9月新成立单位，上年是四个月数据，今年是全年数据。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出704.52万元，其中：基本支出571.75万元，项目支出132.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加656.34万元，增长93.16%，主要原因：本机构属于2020年9月新成立单位，上年是四个月数据，今年是全年数据。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出704.52万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出77.19万元，占10.95%；卫生健康支出577.62万元，占82%；住房保障支出49.69万元，占7.05%。
1.社会保障和就业支出77.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.27万元，主要是机关事业单位离退休支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.49万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.79万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。
（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.37万元，主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出，完成年初预算的100%，决算数等于你年初预算数。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.25万元，主要是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，完成年初预算的100%。决算数等于你年初预算数。
2.卫生健康支出577.62万元，包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）1.37万元，主要是除上述项目以外其他用于卫生健康管理事物方面的支出，完成年初预算的100%。决算数等于你年初预算数。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）249.12万，主要是卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，完成年初预算的100%。决算数等于你年初预算数。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）1.81万元，主要是基本公共卫生服务支出，完成年初预算的100%。决算数等于你年初预算数。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）3.74万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是有的项目还未完工，部分经费还未结算。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出296.29万元，主要是除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是有的项目还未完工，部分经费还未结算。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.26万元，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。完成年初预算的100%，决算数等于你年初预算数。
3.住房保障支出49.69万元，具体包括：
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）49.69万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于你年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少车辆外出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。
3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的80%。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少车辆外出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。
其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费1.45万元，主要用于车辆维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出571.74万元，其中：人员经费523.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、、抚恤金、住房公积金；日常公用经费48.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出48.3万元，比上年增加38.47万元，增长79.65%，主要原因是本机构属于2020年9月新成立单位，上年是四个月数据，今年是全年数据。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急用车主要是应急、运送二类苗；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事物方面的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县疾病预防控制中心2021年度决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
