目    录

第一部分    盘山县公安局交通管理大队概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县公安局交通管理大队2021年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县公安局交通管理大队2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县公安局交通管理大队概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责

1. 依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2.在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3.负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。

4．负责机动车驾驶证的核发、补发、及机动车驾驶员科目一、科目二、科目三的考试。

5.负责县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调节处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

6.具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特别时期是交通管制工作。

7.面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

下设（15）部门分别是：处罚室、事故处理中队、综合中队、城区中队、甜水中队、郑家中队、高升中队、东郭中队、机动中队、设施中队、宣教中队、法制中队、指挥中心、静态中队、车辆管理所。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县公安局交通管理大队2021年决算编制范围的二级预算。

第二部分 盘山县公安局交通管理大队2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1570.13万元，包括：

1.财政拨款收入1570.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1570.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余403.83万元，占收入总计的25.72%。

与上年相比，今年收入减少438.64万元，减少21.84%，主要原因：我单位交管设施等项目减少。

（二）支出总计1973.97万元，包括：

1.基本支出554.88万元，占支出总计的28.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出304.08万元，对个人和家庭的补助支出10.26万元，商品和服务支出240.53万元。

2.项目支出1419.09万元，占支出总计的71.89%。主要包括维修维护、专用材料、委托业务、办公设备、专用设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少99.03万元，减少4.78%，主要原因：一是人员工资保险等支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余403.83万元。

主要是以前年度专项资金累计结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少75.76万元，降低18.76%，主要原因：是财政收回归集资金等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1973.97万元，其中：基本支出554.88万元，项目支出1419.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少99.03万元，减少4.78%，主要原因：一是人员工资保险等支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的69.52%，其中：基本支出完成年初预算的109.99%，项目完成年初预算的60.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1973.97万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1829.39万元，占92.68%；社会保障和就业支出107.93万元，占5.5%；卫生健康支出10.22万元，占0.52%；住房保障支出26.43万元，占1.33%。

1.公共安全支出1829.39万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）410.3万元，主要是人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）1419.09万元，完成年初预算数的60.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少等。

2.社会保障和就业支出107.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）4.28万元，主要是退休人员取暖费支出，决算数大于预算数，原因主要是年出未做预算此款项用于支付退休取暖费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）23.85万元，主要是人员养老保险支出，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整，养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费（项）73.82万元，决算数大于预算数本部门主要是退休人员等职业年金财政统筹部分支出，决算数大于年初预算数，本部门年初未做预算，用于缴纳人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（类）伤残抚恤（项）5.98万元，主要是人员工伤支出，决算数大于预算数，原因主要是年出未做预算此款项用于支付伤残抚恤。

3.卫生健康支出10.22万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）10.22万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少医疗保险费基数减少。

4.住房保障支出26.43万元，包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.43万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的135.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资绩效增加，公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.36万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是按政府要求“三公”经费缩减，减少业务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费87.36万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车购置及运行费87.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因按政府要求“三公”经费缩减，减少业务用车。比上年减少90.53万元，下降50.89%，主要是按政府要求“三公”经费缩减，减少业务用车。

其中：公务用车购置费30.32万元。公务用车运行维护费57.04万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量48辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出554.88万元，其中：人员经费314.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；日常公用经费240.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出240.53万元，比上年增加85.49万元，增长55.14%，主要原因是人员和车辆增加，办公费用增加公务用车维护费增加。具体支出明细：办公费5.43万元、印刷费1.26万元、手续费4.51万元、水费：0.76万元、电费：27.36万元、邮电费：6.14万元、取暖费：37.14万元、培训费：3.38万元、公务用车运行维护费37.43万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额30.32万元，其中：政府采购货物支出30.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车33辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我大队未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、差旅费、被装购置费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。