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盘山县教师进修学校2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县教师进修学校概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 盘山县教师进修学校2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县教师进修学校2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县教师进修学校概况
一、部门主要职责：
（—）认真贯彻落实党的教育方针，弘扬社会主义核心价值观，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
（二）负责实施全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长及幼儿园园长的培训工作，为全县中小学及幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。成为全县基础教育培训中心。 （三）承担全县基础教育阶段的课题立项与研究、成果的推广与普及工作，成为全县基础教育的科学研究中心。
（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法的培训、研究工作，成为全县中小学及幼儿园教师教育教学研究中心。
（五）指导中小学及幼儿园教师教育教学的学习、实践和研究，推动教改实验的深入开展，不断提高教师的专业化水平，成为全县基础教育改革实验中心。
（六）为全县中小学信息技术、现代教育技术和现代远程教育提供帮助、支持和服务，成为全县基础教育信息中心。
（七）为全县中小学及幼儿园教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助他们充分利用各种信息资源开展自主学习。
（八）配合教育行政部门做好全县有关中小学及幼儿园教师继续教育的组织、评价工作。
（九）通过与高等院校、教科研机构联合或合作办学，积极探索以中小学及幼儿园教师继续教育为主的多元化办学形式，提高教师学历层次
二、部门决算单位构成
纳入盘山县教育局所属2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县教师进修学校。
第二部分 盘山县教师进修学校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计857.45万元，包括：
1.财政拨款收入857.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入857.45万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
因是新增单位，今年是第一年决算，无法与上年相比。
（二）支出总计857.45万元，包括：
1.基本支出841.78万元，占支出总计的98.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出771.56万元，对个人和家庭的补助支出58.13万元，商品和服务支出12.09万元。
2.项目支出15.67万元，占支出总计的1.83%。主要是商品和服务支出15.67万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
因是新增单位，今年是第一年决算，无去与上年相比。
（三）年末结转和结余0万元。
因是新增单位，今年是第一年决算，无去与上年相比。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出857.45万元，其中：基本支出841.78万元，项目支出15.67万元。因是新增单位，今年是第一年决算，无法与上年相比。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的88.74%，其中：基本支出完成年初预算的90.00%，项目完成年初预算的50.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出857.45万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出586.48万元，占68.39%；社会保障和就业支出161.83万元，占18.87%；卫生健康支出38.94万元，占4.54%；住房保障支出70.20万元，占8.18%。
1教育支出586.48万元，具体包括：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）586.48万元，主要是工资福利558.72万元，办公、培训费等27.76万元支出，完成年初预算的80.55%，决算数小于年初预算数的原因，一是绩效工资未发放，二是办公、培训费等减少所致。
2. 社会保障和就业支出161.83万元，具体包括：
（1）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）37.87万元，主要是退休取暖费、遗属补助等支出，完成年初预算的181.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休取暖费计入及遗属补助金额增加。
（2） 社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.18万元，主要是养老保险缴费等，完成年初预算93.58%，决算数小于年初预算数的原因是人员调减。
（3）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.50万元，完成年初预算的81.74%主要是失业保险等支出，决算数小于年初预算数的原因主要人员调减。
（4）社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.26万元，主要是丧葬费及抚恤金20.26万元，年初无预算，主要是赵辉和贾世铎死亡抚恤
（5）社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.02万元，完成年初预算的93.63%主要是失业保险等支出，决算数小于年初预算数的原因主要人员调减。
3 卫生健康支出38.94万元，具体包括：
（1） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.94万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调减
4 住房保障支出70.20万元，具体包括：
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）70.20万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调减。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，年初预算数也为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。因是新增加单位，没有上年可比性。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，因是新增单位，没有上年可比性。
3.公务用车购置及运行费0万元，因是新增单位，没有上年可比性。
其中：公务用车购置费0万元，主要是无公务用车购置费,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出841.78万元，其中：人员经费829.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助的支出。
日常公用经费12.09万元，主要包括办公费、培训费等支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关事业单位运行经费支出情况
2021年度盘山县教师进修学校机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是都没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门评价情况。我部门未组织对项目开展部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出
16.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和社会就业方面得支出。
19.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府对机关事业单位职业年金记账利息的补助的支出
20. 社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费
21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、被装购置费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 盘山县教师进修学校2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
