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盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）2023年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）2023年度部门预算报表
一、2023年度收支预算总表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023年度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算基本支出表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）部门概况
一、部门主要职责
盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）是中共盘山县委主管部门。其主要部门工作职能是：
1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。
2．贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责安全防范工作。
3．采用传统媒体和新媒体互联网、微博、微信、移动APP等媒体平台，进行宣传和资讯发布。
4．负责广播电视节目的制作、审查、播出。
5．按照上级有关规定，完成重要节目转播和传输中央、省及市广播电视节目；负责台管频率、频道的节目播出和技术监管工作。
6．负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。
7．负责设备购置、维修、维护和人员管理工作。
8．负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。
9．承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）下设7个机构：
综合办公室、新闻部、广播直播节目部、电视节目制作部、广播、电视节目播出部、广告部、技术部。
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求。纳入 2023年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）。
第二部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台） 2023年度部门预算公开报表
公开01表：2023年度收支预算总表
公开02表：2023年度收入预算总表
公开03表：2023年度支出预算总表
公开04表：2023年度财政拨款收支预算总表
公开05表：2023年度一般公共预算支出表
公开06表：2023年度一般公共预算基本支出表
公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2023年度政府性基金预算支出表
公开09表：2023年部门综合预算项目支出表
公开10表：部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求：
1.收入预算1232.84万元。其中，一般公共预算收入1232.84万元。
2.支出预算1232.84万元。其中，文化旅游体育与传媒支出1054.45万元，社会保障和就业支出86.89万元，卫生健康支出34.01万元，住房保障支出57.49万元。
3.与2022年度预算比，收入减少540.94万元，减少30.50%，原因是工资性支出减少、项目支出减少。支出减少540.94万元，减少30.50%，原因是工资性支出减少、项目支出减少。 与2022年度预算相比，一般公共预算收入减少540.94万元，减少30.50%，原因是工资性支出减少、项目支出减少。一般公共预算支出减少540.94万元，减少30.50%，原因是工资性支出减少、项目支出减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2023年度“三公”经费预算支出0万元。
2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少14.3万元，主要原因是经费压缩、将公务用车购置及运行费并入广播电视运行经费中。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2023年事业运行经费预算安排13.59万元，比2022年预算减少4.77万元，主要原因是经费压缩。其中：办公费5.08万元、印刷费0.30万元、咨询费0.1万元、手续费0.30万元、差旅费1万元、维修（护）费3万元、培训费0.30万元、租赁费2万元、专用材料费1.51万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）资产总额313.67万元，其中，流动资产204.17万元，固定资产净值109.50万元。固定资产中共有房屋面积平方米，价值0万元;共有车辆2辆（一般公务用车0辆，其他用车2辆），价值29.29万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产793.9万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》，支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县融媒体中心（盘山广播电视台）2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.文物（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
