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第一部分  盘山县教育局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县教育局2023年度部门预算报表

一、2023年度收支总体情况表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出总体情况表

四、2023年度财政拨款收支总体情况表

五、2023年度一般公共预算支出情况表

六、2023年度一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表

九、2023年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县教育局2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县教育局部门概况 

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规；拟订全县教育改革与发展规划；起草有关地方性法规和县政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革。负责所属学校的目标管理、绩效考核等管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；推进全县教育信息化工作；统筹指导全县教育系统继续教育工作。

（三）负责全县教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理县域外对我县的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。

（五）负责统筹全县教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材；指导全县学前教育和特殊教育工作；实行学校标准化建设，大力促进教育公平；健全家庭经济困难学生资助体系；制定基础教育教学指导文件；组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）负责推进我县考试招生制度改革，统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。

（七）统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（八）负责组织协调、监督检查语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（九）统筹管理和指导少数民族教育工作。

（十）指导全县职业教育的发展与改革。负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（十一）承担全县教育督导实施工作；开展教育评估监测；承担县政府教育督导委员会的日常工作。

（十二）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十三）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向；指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作；管理或协助管理校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。

（十四）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（十五）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。关于县职业教育中心毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：县政府教育督导室办公室、综合办公室、教育股、计划财务审计股、安全与人事股。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：

1.盘山县教育局本级

2.辽河口第一小学

3.辽河口第二小学

4.辽河口实验学校

5.盘山县沙岭学校

6.盘山县棠树学校

7.盘山县古城子学校

8.盘山县坝墙子学校

9.盘山县吴家学校

10.盘山县太平学校

11.盘山县胡家学校

12.盘山县甜水学校

13.盘山县陈家学校

14.盘山县高升学校

15.盘山县得胜学校

16.盘山县实验学校

17.盘山县实验幼儿园

18.盘锦弘毅中学

19.盘山县高级中学

20.盘山县职业教育中心

21.盘山县教师进修学校

22.盘山县高中等教育招生考试委员会办公室

 

第二部分 盘山县教育局2023年度部门预算公开报表

 

公开01表：2023年度收支总体情况表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出总体情况表

公开04表：2023年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2023年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表 

第三部分　盘山县教育局2023年度部门预算相关情况说明 

一、2023年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2022]123号）要求：

1.收入预算43946.9万元。其中，一般公共预算收入  43161.9万元，财政专户管理资金收入785.00万元。

2.支出预算43946.9万元。其中，教育支出33366.11万元，卫生健康支出1707.73万元，社会保障和就业支出5988.72万元，住房保障支出2884.34万元。

3.与2022年度预算比，收入增加1703.08万元，增长4.03%，原因是工资性支出及保险增加。支出增加1703.08万元，增长4.03%，原因是工资性支出及保险增加。 与2022年度预算相比，一般公共预算收入增加1703.08万元，增长4.03%，原因是工资性支出及保险增加。一般公共预算支出增加1703.08万元，增长4.03%，原因是工资性支出及保险增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少2万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排763.22万元，比2022年预算减少91.58万元，主要原因是取暖费减少。其中：办公费23.40万元、印刷费0.50万元、邮电费3.00万元、取暖费722.68万元、差旅费1.00万元、其他交通费用12.00万元、其他商品和服务支出0.64万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘山县教育局资产总额19672.98万元，其中，流动资产5698.93万元，无形资产16.72万元，固定资产13957.33万元。固定资产中共有房屋面积14685平方米，价值1903.88万元；共有车辆151辆（一般公务用车1辆，其他用车150辆），价值183.19万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产11865.14万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号），支出预算中政府采购预算2255.38万元，政府购买服务预算176.35万元。

（一）政府采购预算分项目如下：

1.校车车载视频系统服务费25万元；

2.校车采购经费725万元；

3.盘山县教育园物业管理费145.32万元；

4.义务教育优质均衡发展智慧教育教学管理平台服务采购项目265万元；

5.其他专用设备购置95.06万元；

6.学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费500万元；

7.盘山县职业教育中心大型修缮200万元。

8.盘山县职业教育中心办公设备采购300万元。

（二）政府购买服务项目如下：

1.盘山县高级中学物业管理费176.35万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县教育局2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19. 教育支出(类)广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修师资培训支出等。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（类）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 盘山县教育局.xlsx