目    录

第一部分 盘山县综合行政执法大队部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县综合行政执法大队2023年度部门预算报表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表            

第三部分 盘山县综合行政执法大队2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县综合行政执法大队部门概况 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规。

（二）负责全县城市管理执法人员教育培训工作；负责全县城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。

（三）负责全县自然资源领域法律、法规、规章规定的城乡规划管理方面全部行政处罚权的具体实施工作。

（四）负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏绿地规划用地，破坏、砍伐、迁移城市树木等行为的行政处罚权的具体实施工作。

（五）负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车未按规定地点停放侵占人行道和城市道路等行为的行政处罚权的具体实施工作。

（六）负责行使县辖区水务管理方面，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等行为的行政处罚权的具体实施工作。

（七）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权的具体实施工作。

（八）负责对县辖区内商网商户在环境环保领域内油烟地排污染及噪声污染的行政处罚权。

（九）负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。

（十）负责对全县城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作；承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全县城市管理专项活动及重大执法活动的具体实施工作。

（十一）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对不符合市容和环境卫生标准、擅自设置户外广告、阅报栏、电子显示屏等行为的行政处罚权的具体实施工作。

（十二）负责市政管理方面法律、法规、规章规定的对破坏、改变市政设施，影响市政设施使用功能等行为的行政处罚权的具体实施工作。

（十三）负责公用事业、物业管理方面法律、法规、规章规定等违法、违规行为的行政处罚权的具体实施工作。

（十四）负责群众来信来访，受理有关举报投诉。

（十五）负责对执法人员行业培训；负责专项重大执法活动的具体实施工作。

（十六）承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，设立机构如下：综合办公室、业务指导股、法规案件信访股、建设市场执法中队、城市执法一中队、城市执法二中队、城市执法三中队、城市执法四中队、城市执法五中队、城市执法六中队。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县综合行政执法大队 

第二部分 盘山县综合行政执法大队2023年度部门预算公开报表 

公开01表：2023年度收支预算总表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出预算总表

公开04表：2023年度财政拨款收支预算总表

公开05表：2023年度一般公共预算支出表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出表

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出表

公开09表：2023年度政府性基金预算支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表 

第三部分 盘山县综合行政执法大队2023年度部门预算相关情况说明 

一、2023年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2023]3号）要求:

1.收入预算1923.93万元。其中，一般公共预算收入1923.93万元。

2.支出预算1923.93万元。其中，社会保障和就业支出235.91万元；卫生健康支出86.43万元；城乡社区支出1455.39万元；住房保障支出146.20万元。

3.与2022年度预算比，收入减少446.83万元，减少18.85%，原因是工资性收入及社会保障和就业收入减少。支出减少446.83万元，减少18.85%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出减少。与2022年度预算相比，一般公共预算收入减少446.83万元，减少18.85%%，原因是工资性收入及社会保障和就业收入减少。一般公共预算支出减少446.83万元，减少18.85%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出55万元，其中：公务用车运行费55万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少6万元，主要是公务用车运行费预算的减少。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2023年事业运行经费预算安排82.55万元，比2022年预算减少33.17万元。主要原因是人员减少，办公费及劳务费减少。其中：办公费13万元、印刷费6万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.4万元、被装购置费1万元、劳务费8.43万元、委托业务费13.02万元、公务用车运行维护费40万元、其他商品服务支出0.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘山县综合行政执法大队资产总额394.1万元，其中，流动资产234.9万元，固定资产159.2万元，无形资产0万元。固定资产中车辆28辆（执法执勤用车26辆，特种专业技术用车2辆），价值212.14万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2023]3号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明：

根据财政预算管理要求，盘山县综合行政执法大队2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 盘山县综合行政执法大队.xlsx