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盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县沙岭镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门预算报表
一、2023年度收支总体情况表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出总体情况表
四、2023年度财政拨款收支总体情况表
五、2023年度一般公共预算支出情况表
六、2023年度一般公共预算基本支出情况表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出情况表
九、2023年部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县沙岭镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、经济发展办公室、财政经济办公室、社会服务办公室、宜居乡村建设办公室。
三、预算单位构成
根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县沙岭镇人民政府。
第二部分 盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门预算公开报表
公开01表：2023年度收支总体情况表
公开02表：2023年度收入预算总表
公开03表：2023年度支出总体情况表
公开04表：2023年度财政拨款收支总体情况表
公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表
公开06表：2023年度一般公共预算基本支出情况表
公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2023年度政府性基金预算支出情况表
公开09表：2023年部门综合预算项目支出表
公开10表：部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县沙岭镇人民政府2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年部门预算收支情况总体说明
1.收入预算2046万元。其中，一般公共预算收入2046万元。
2.支出预算2046万元。其中，一般公共服务支出1232.01万元，社会保障和就业支出208.42万元，卫生健康支出47.92万元，农林水支出477.10万元，住房保障支出80.55万元。
3.与2022年度预算比，收入增加1165.52万元，增加132.37%，原因是税收收入预计增加。支出增加1165.52万元，增加132.37%，原因是税收收入预计增加，支出相应增加。与2022年度预算相比，一般公共预算收入增加1165.52万元，增加132.37%，原因是税收收入预计增加。一般公共预算支出增加1165.52万元，增加132.37%，原因是税收收入增加，支出相应增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2023年度“三公”经费预算支出6万元，其中：公务用车运行费6万元。
2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少4万元。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2023年机关运行经费预算安排499.13万元，比2022年预算增长344.25万元，主要原因是劳务费增加。其中：办公费26万元、咨询费5万元、邮电费19万元、电费75万元、劳务费294.85万元、取暖费50万元、公车运行维护费6万元、其他交通费用23.28万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，盘山县沙岭镇人民政府资产总额12242万元，其中，流动资产9534万元，固定资产3638万元。固定资产中共有房屋面积20661.66平方米，价值2686万元;共有车辆12辆（一般公务用车2辆，其他用车10辆），价值82万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。
五、政府采购安排情况说明
支出项目中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县沙岭镇人民政府2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）。基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
