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第一部分  盘山县坝墙子镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县坝墙子镇人民政府2023年度部门预算报表

一、2023年度收支总体情况表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出总体情况表

四、2023年度财政拨款收支总体情况表

五、2023年度一般公共预算支出情况表

六、2023年度一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表

九、2023年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分  盘山县坝墙子镇人民政府2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县坝墙子镇人民政府部门概况 

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，机构设置如下：（一）镇综合办公室机构下设：1、党建工作办公2、综合办公室(应急管理服务中心3、农业农村办公室4、经济发展办公室5、财政管理办公室6、平安建设办公室(综合行政执法管理办公室）7、社会事务办公室。（二）镇街事业单位下设：1、综合事务服务中心2、农业综合服务中心(动植物疫病防控中心)。

2022年末共有编制49人，其中行政编制28人，事业编制21人，，年末其他人员（社工编制51人、辅警10人、未纳入事业编制17人）78人。

三、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县坝墙子镇人民政府 

第二部分 盘山县坝墙子镇人民政府2023年度部门预算公公开报表

公开01表：2023年度收支总体情况表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出总体情况表

公开04表：2023年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2023年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　盘山县坝墙子镇人民政府2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

1.收入预算1670万元。其中，一般公共预算收入1670.00万元。

2.支出预算1670.00万元。其中，一般公共服务支出936.99万元,国防支出3.00万元，公共安全支出43.00万元，教育支出50.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.27万元，社会保障和就业支出152.99万元，卫生健康支出56.06万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出40.00万元，农林水支出217.80万元，资源勘探工业信息等支出98.00万元，住房保障支出46.89万元，灾害防治及应急处理支出3.00万元。

3.与2022年度预算比，收入减少617.34万元，下降26.9%，原因是工业园区内企业生产运行受到疫情市场经济运行一定的影响，税收才会下降。支出减少617.34万元，下降26.9%，原因是工业园区内企业生产运行受到疫情市场经济运行一定的影响，税收才会下降，压缩开支。与2022年度预算比，一般公共预算收入比上年减少617.34万元，下降26.9%，原因是工业园区内企业生产运行受到疫情市场经济运行一定的影响，税收才会下降。一般公共预算支出减少617.34万元，减少26.9%，原因是工业园区内企业生产运行受到疫情市场经济运行一定的影响，压缩不必要的开支，

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出8万元，其中：公务用车运行费8万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度没有增减。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年度机关运行经费预算安排241.99万元，比2022年预算减少149.27万元，主要原因是交通补贴，政府取暖费，委托业务费咨询费等，交通补贴列入公务用车交通补贴，政府取暖费，委托业务费，咨询费等列入机关运行经费，其中，办公经费19.71万元，印刷费10.00万元，咨询费3万元，手续费1万元，电费15万元，邮电费9万元，镜屏蔚25万元，差旅费3万元，租赁费6万元，劳务费26.28万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费31万元，税金及附加费2万元其他商品服务支出70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘山县坝墙子镇人民政府资产总额16500.80万元，其中，流动资产13681.99万元，固定资产原值4475.36万元，固定资产净值2818.81万元。固定资产中共有房屋面积25245.43平方米，价值3007.95万元;共有车辆10辆（一般公务用车3辆，其他用车7辆），新增加上级调拨吸粪车1辆，价值72.90万元;专用设备249.63万元，单价100万元（含）以上的专用设备0万元；通用设备673.22万元，家具、用具、装具及动植物159.772万元，其他固定资产471.66万元。

五、政府采购安排情况说明

支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县坝墙子镇人民政府2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指镇级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）行政运行支出（款）行政运行支出（项）：反映为行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）行政运行支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）事业运行支出（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出

14.国防支出（类）国防动员支出（款）民兵支出（项）：反映民兵训练、兵役征集的基本支出，不包括行政单位（不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

15.公共安全支出（类）公安支出（款）执法办案支出（项）：反映公安机关从事行政执法、侦查办安案等相关活动的支出。

16.公共安全支出（类）司法支出（款）基层司法业务支出（项）：反映司法机关从事刑事司法及诉讼办案等相关活动的支出。

17.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映用于学校教育的支出。有关事项包括：学校教学楼取暖、校车补贴、教师绩效工资、教师乡镇补贴。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化支出（款）群众文化支出（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位退休人员取暖费的支出。

20.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

21.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金支出（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险职业年金缴费。

22.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：反映行政事业人员死亡抚恤。

23.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）其他农村生活救助支出（项）：反映困难群体的生活补助。

24.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：疫情防控费用。

25.卫生健康支出（类）计划生育服务支出（款）计划生育服务支出（项）：反映卫计服务办运行经费。

26.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映城乡社区镇区污水处理方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项）：反映城乡公共设施维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）农林水支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映用于社工人员工资支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于中小企业的补助。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管支出（项）：反映用于安全生产监管方面支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 盘山县坝墙子镇人民政府.xlsx