目    录

第一部分  盘山县东郭街道办事处概况

一、 街道的主要职责

二、街道设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2023年度盘山县东郭街道办事处部门预算表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分 2023年度盘山县东郭街道办事处部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  盘山县东郭街道办事处概况

一、街道的主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、街道设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：社会事务办公室、财政管理办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、党建工作办公室。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县东郭街道办事处

 

第二部分 2023年度盘山县东郭街道办事处部门预算表

 

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

第三部分　2023年度盘山县东郭街道办事处部门预算相关情况说明 

一、2023年部门预算收支情况总体说明

1.收入预算2180万元。其中，一般公共预算收入 2180 万元。

2.支出预算 2180万元。其中，一般公共服务支出 1315.62万元，国防支出6万元，公共安全支出60万元，教育支出68万元，文化旅游体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出124.27万元，卫生健康支出171.28万元，住房保障支出43.43 万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出202.4万元，农林水支出110万元。

3.与2022年度预算比，收入减少1600.83万元，减少42%，原因是企业税收减少。支出减少1600.83万元，减少42%,原因是缩减开支。与2022年度预算相比，一般公共预算收入减少1600.83万元，减少42%，原因是企业税收减少。一般公共预算支出减少1600.83万元，减少42%,原因是缩减开支。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出 10万元，其中：公务用车运行费10万元。

2023年度“三公”经费预算支出与2022年度“三公”经费预算支出相等。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排62.06万元，比2022年预算增加13.46万元，主要原因是人员增加。其中：办公费8万元，印刷费0.5万元，电费4万元，邮电费1.58万元，取暖费13.4万元，租赁费0.5万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用19.08万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，东郭街道资产总额 52728.36 万元，其中，流动资产50510.27万元，固定资产4532.61万元。固定资产中共有房屋面积15054.63平方米，价值3006.34万元；共有车辆15辆（包括垃圾运输车、救护车、校车、执法车、吸粪车），价值231.52万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县东郭街道2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项 ）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。           

13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 盘山县东郭街道办事处.xlsx