目    录

第一部分  盘山县妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县妇幼保健院2023年度单位预算报表

公开01表：2023年度收支预算总表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出预算总表

公开04表：2023年度财政拨款收支预算总表

公开05表：2023年度一般公共预算支出表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出表

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出表

公开09表：2023年度部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县妇幼保健院2023年度单位预算相关情况说明

一、2023年单位预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

部门主要职责：

盘山县妇幼保健院贯彻落实国家、省、市、县关于县卫生健康事务服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县妇幼保健工作的集中统一领导。其主要工作职能是：

1.负责履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.负责疾病预防与控制。

3.负责对全县公共场所卫生、放射诊疗卫生、学校卫生、妇幼卫生、计划生育及消毒产品、中医中药、生活饮用水的卫生达标，查处违法行为。

4.负责对各类卫生法律法规、妇女儿童、计划生育、卫生健康、疾病预防等知识进行宣传，对各类业务工作信息进行收集、核实、上报。

5.负责结核病防治。

6.承办县卫生和计划生育局交办的事项。 

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、预防控制股、疾病控制股、妇女儿童保健股、公共卫生监督股、检验检测室、结核病防治所分支机构。 

三、预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年度单位预算编制范围的一级预算单位：盘山县妇幼保健院

第二部分 盘山县妇幼保健院2023年度单位预算公开报表 

公开01表：2023年度收支总体情况表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出总体情况表

公开04表：2023年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2023年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘山县妇幼保健院2023年度单位预算相关情况说明 

一、2023年单位预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求：

1.收入预算916.68万元。其中，一般公共预算收入916.68万元。

2.支出预算916.68万元。其中，社会保障和就业支出126.8万元，卫生健康支出718.56万元，住房保障支出71.32万元。  

3.与2022年度预算比，收入增加76万元，增长9.04%，原因是人员经费支出增加。支出增加76万元，增长9.04%，原因是人员经费支出增加。与2022年度预算相比，一般公共预算收入增加76万元，增长9.04%，原因是人员经费支出增加。支出增加76万元，增长9.04%，原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出安排8万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费8万元，与2022年度相同（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费8万元）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

盘山县妇幼保健院机关运行经费支出28.14万元，比2022年多28.14万元，其中:办公费10万元，劳务费2万元公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出8.14万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘山县妇幼保健院资产总184.45万元，其中，流动资产58.91万元，非流动资产125.54万元。固定资产中共有房屋面积724.62平方米，价值 23.63万元;共有车辆4辆，价值62.38万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产323.94万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号），支出预算中政府采购预算0 万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县妇幼保健院2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗  反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 盘山县卫生健康事务服务中心.xlsx