目    录 

第一部分  盘山县卫生健康监督中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分盘山县卫生健康监督中心2023年度单位预算报表

一、2023年度收支总体情况表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出总体情况表

四、2023年度财政拨款收支总体情况表

五、2023年度一般公共预算支出情况表

六、2023年度一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表

九、2023年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘山县卫生健康监督中心2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年单位预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县卫生健康监督中心

单位概况

一、 单位主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生监督工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市、县关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全县卫生健康监督执法工作规划、年度计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。

（二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

（三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

（四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

（五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

（六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。

（七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。

（八）负责对全县卫生监督执法行为进行稽查，承担全县卫生监督信息的汇总、上报等工作。

（九）完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本单位职责，内设机构如下：综合办公室、法规稽查股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业与放射卫生监督股。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县卫生健康监督中心。 

第二部分 盘山县卫生健康监督中心2023年度单位预算公开报表

公开01表：2023年度收支总体情况表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出总体情况表

公开04表：2023年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2023年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2023年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分盘山县卫生健康监督中心2023年度预算相关情况说明

一、2023年单位预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求：

1.收入预算380.79万元。其中，一般公共预算收入 380.79万元。

2.支出预算380.79万元。其中，社会保障就业支出52.57万元，卫生健康支出300.26万元，住房保障支出27.96万元。

3.与2022年度预算比，收入增加15.45万元，增加4.23%，原因是单位职工工资调整，支出增加15.45  万元，增加4.23% ，原因是单位职工工资调整。与2022年度预算相比，一般公共预算收入增加15.45万元，增加4.23%，原因是单位职工工资调整。一般公共预算支出增加15.45万元，增长4.23%，原因是单位职工工资调整。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出12万元，其中：公务用车运行费12万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少1万元，主要是单位公务用车运行维护费减少1万元，主要原因是压缩经费支出。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2023年事业运行经费预算安排13.83万元，比2022年预算相同，减少0.54万元。其中：办公费4.万元、印刷费0.75万元、手续费0.05万元、水费1.2万元、维修（护）费1.83万元、公务车运行维护费6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘山县卫生健康监督中心资产总额51.36万元，其中，流动资产2.88万元，固定资产48.48万元，固定资产中共有车辆3辆（一般公务用车0辆，其他用车3辆），价值4.02万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产44.46万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县卫生健康监督中心2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效3个，实际编制特定目标类项目绩效3个，涉及资金30万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险   支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 盘山县卫生健康监督中心.xlsx