目    录

第一部分  盘山县招商服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县招商服务中心2024年度部门预算报表

一、2024年度收支总表

二、2024年度收入预算总表

三、2024年度支出预算总表

四、2024年度财政拨款收支预算总表

五、2024年度一般公共预算支出表

六、2024年度一般公共预算基本支出表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出表

九、2024年度部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县招商服务中心2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县招商服务中心部门概况

一、部门主要职责

盘山县招商服务中心是县政府直属事业单位，为正科级。盘山县招商服务中心贯彻落实国家、省、市、县关于招商服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责组织协调全县招商引资、区域经济合作；负责做好相关安全监管工作。

2.负责拟订全县招商引资、区域经济合作的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施；负责统筹县域内外招商引资工作；负责招商项目的包装和储备工作，建设并完善项目库；负责全县招商引资和区域经济合作的相关统计、督查和绩效考评工作；负责承担全县招商引资的协调服务工作。

3.负责对与全县产业发展相关的国际国内产业发展趋势进行研究，拟订全县对外招商重大项目规划并组织实施、组织协调参加国内外招商活动；负责调度、推进重大招商项目进度。

4. 负责组织、指导全县针对欧美、日韩、港澳台等重点国家和地区开展外资招商工作；负责协调推进全县与京津冀、环渤海及长江经济带等发达地区的合作与交流，承接高端产业转移，推动企业间合资合作。

5. 负责与其他市县或区域经济协作组织联络协调及服务工作；负责全县投资环境的宣传推介，推动对外开放工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、财务部、协调考核部、投资服务部、招商一部、招商二部、招商三部。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年预算编制范围的一级预算单位：盘山县招商服务中心

第二部分 盘山县招商服务中心2024年度部门预算公开报表

公开01表：2024年度收支总表

公开02表：2024年度收入预算总表

公开03表：2024年度支出预算总表

公开04表：2024年度财政拨款收支预算总表

公开05表：2024年度一般公共预算支出表

公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表

公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2024年度政府性基金预算支出表

公开09表：2024年度部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　盘山县招商服务中心2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

1.收入预算446.87万元。其中，一般公共预算收入446.87万元。

2.支出预算446.87万元。其中，一般公共服务支出371.29万元，卫生健康支出14.05万元，社会保障和就业支出37.72万元，住房保障支出23.81万元。

3.与2023年度预算比，收入增加115.73万元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人员10人，因此2024年预算中，人员工资类收入支出增加。支出增加115.73万元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人员10人，因此2024年预算中，人员工资类收入支出增加。与2023年度预算相比，一般公共预算收入增加115.73万元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人员10人，因此2024年预算中，人员工资类收入支出增加。一般公共预算支出增加115.73万元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人员10人，因此2024年预算中，人员工资类收入支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出46万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费12万元，因公出国（境）费30万元。

2024年度“三公”经费预算支出比2023年度增加31万元，增加206.67%，主要原因是2024年根据招商引资安排，增加了因公出国（境）费用预算30万元。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2024年事业运行经费预算安排11.29万元，比2023年预算增加5.35万元，主要原因一是2024年相比2023年人员增加，运行经费增加，二是2023年由于更改公务用车运行维护费申报方式，2023年无车辆经费预算，2024年增加了此项预算4万元。其中：公务用车运行维护费4万元，办公费3.18万元，手续费0.19万元，其他商品和服务支出3.92万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘山县招商服务中心资产总额56.58万元（原值80.62万元），其中，流动资产20.00万元，固定资产净值36.58万元（固定资产原值60.62万元，累计折旧24.04万元），无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆1辆（一般公务用车1辆，其他用车0辆。由于我中心用车业务较多，根据招商引资工作需要，另外借用国有资产有限公司车辆1辆长期使用），原值24.31万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产36.31万元（原值）。

五、政府采购安排情况说明

盘山县招商服务中心2024年支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县招商服务中心2024年已编制整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

盘山县招商服务中心.xlsx