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辽河口实验学校2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 辽河口实验学校单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算单位构成
第二部分 辽河口实验学校2024年度单位预算报表
一、2024年度收支预算总表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出预算总表
四、2024年度财政拨款收支预算总表
五、2024年度一般公共预算支出表
六、2024年度一般公共预算基本支出表
七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出表
九、2024年度项目支出预算表
十、2024年度支出功能分类预算表
十一、2024年度支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2024年度支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2024年度债务支出预算表
十四、2024年度政府采购支出预算表
十五、2024年度政府购买服务支出预算表
十六、2024年度部门（单位）整体绩效目标表
十七、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 辽河口实验学校2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽河口实验学校单位概况
一、单位主要职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(三)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
(四)积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
(六)按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
(七)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
(八)组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
根据本单位主要职责，内设机构如下：辽河口实验学校内设9个科室，分别是：校长室、副校长室、综合办公室、教务处、总务处、教科研室、团委、安全办、教研组。
三、预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2024]4号）要求，纳入2024年单位预算编制范围的二级预算单位：辽河口实验学校。
第二部分 辽河口实验学校2024年度单位预算公开报表
公开01表：2024年度收支预算总表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出预算总表
公开04表：2024年度财政拨款收支预算总表
公开05表：2024年度一般公共预算支出表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表
公开07表：2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出表
公开09表：2024年度项目支出预算表
公开10表：2024年度支出功能分类预算表
公开11表：2024年度支出经济分类预算表（政府预算）
公开12表：2024年度支出经济分类预算表（部门预算）
公开13表：2024年度债务支出预算表
公开14表：2024年度政府采购支出预算表
公开15表：2024年度政府购买服务支出预算表
公开16表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表
公开17表：2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 辽河口实验学校
2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2024]4号）要求：
1.收入预算3128.84万元。其中，一般公共预算收入3128.84 万元。
2.支出预算3128.84 万元。其中，教育支出2247.51万元，卫生健康支出140.00万元，社会保障和就业支出477.75万元，住房保障支出263.58万元。
3.与2023年度预算比，收入减少37.83万元，减幅1.2%，原因是人员经费减少。支出减少37.83万元，减幅1.2%，原因是人员经费减少。与2023年度预算相比，一般公共预算收入减少37.83万元，减幅1.2%，原因是人员经费减少。支出减少37.83万元，减幅1.2%，原因是人员经费减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。
2024年度“三公”经费预算支出比2023年度减少0万元。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排200万元，主要用于校车运营费用支出200万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，辽河口实验学校资产总额 869.20万元，其中，流动资产11.41万元，无形资产0.75万元，固定资产原值1456.11万元，固定资产净值857.79万元。固定资产中共有房屋面积4860平方米，价值508.17万元；共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产947.94万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，辽河口实验学校2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效1个，实际编制特定目标类项目绩效1个，涉及资金200万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
