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盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室单位
概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算单位构成
第二部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年度单位预算报表
一、2024年度收支预算总表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出预算总表
四、2024年度财政拨款收支预算总表
五、2024年度一般公共预算支出表
六、2024年度一般公共预算基本支出表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出表
九、2024年度项目支出预算表
十、2024年度支出功能预算表
十一、2024年度支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2024年度支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2024年度债务支出预算表
十四、2024年度政府采购支出预算表
十五、2024年度政府购买服务支出预算表
十六、2024年度部门（单位）整体绩效目标表
十七、2024年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2024年度部门管理专项资金预算表
第三部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室单位概况
一、单位主要职责
（一）承担全县各类高中等教育招生考试、学业水平考试组织管理的事务性工作和高中等教育招生考试委员会日常事务性工作。
（二）负责全县青少年体育运动训练工作，指导协调各学校积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动。
（三）承担教育信息化建设相关事务性工作；负责各类考试技术设备的维护和管理；负责全县教育城域网和教育信息网站的建设与应用；负责全县教育系统网络安全工作；负责教育教学影像资源的采集、整理、编辑、存储及专题片制作；负责全县现代化教学设备的管理与应用。
（四）负责全县学校网格管理工作，协调网格投诉工作。
（五）承担教育系统固定资产管理、招标采购、基建的
事务性工作。
（六）承担资助贫困家庭子女上学的事务性工作。
（七）负责安全培训工作；承担全县学校及周边安全、师生人身安全、校车安全等常规及突发事件应急处置的事务性工作。
（八）参与教师交流轮岗、跨校竞聘计划的制定，提出有关建议。承担待岗培训的事务性工作。
（九）承担县教育园区管理的事务性工作。
（十）承担县教育局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本单位主要职责，内设机构如下：综合办公室、招生考试与培训服务办公室、信息装备管理办公室。
三、预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年单位预算编制范围的一级预算单位：盘山县高中等教育招生考试委员会办公室。
第二部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年度单位预算公开报表
预算公开表1--2024年度收支预算总表
预算公开表2--2024年度收入预算总表
预算公开表3--2024年度支出预算总表
预算公开表4--2024年度财政拨款收支预算总表
预算公开表5--2024年度一般公共预算支出表
预算公开表6--2024年度一般公共预算基本支出表
预算公开表7--2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开表8--2024年度政府性基金预算支出表
预算公开表9--2024年度项目支出预算表
预算公开表10--2024年度支出功能预算表
预算公开表11--2024年度支出经济分类预算表（政府预算）
预算公开表12--2024年度支出经济分类预算表（部门预算）
预算公开表13--2024年度债务支出预算表
预算公开表14--2024年度政府采购支出预算表
预算公开表15--2024年度政府购买服务支出预算表
预算公开表16--2024年度部门（单位）整体绩效目标表
预算公开表17--2024年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表
预算公开表18--2024年度部门管理专项资金预算表
第三部分 盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2022]123号）要求：
1.收入预算475.79万元。其中，一般公共预算收入475.79万元。
2.支出预算475.79万元。其中，教育支出371.01万元，卫生健康支出15.29万元，社会保障和就业支出58.11万元，住房保障支出31.38万元。
3.与2023年度预算比，收入增加20.12万元，增加4.42%，原因是人员增加。支出增加20.12万元，增加4.42%，原因是人员增加。与2023年度预算相比，一般公共预算收入增加20.12万元，增加4.42%，原因是人员增加。一般公共预算支出增加20.12万元，增加4.42%，原因是人员增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。
2024年度“三公”经费预算支出比2022年度减少0万元。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排5.59万元，与2023年减少0.62万元。其中：办公费0.81万元，差旅费0.5万元，培训费1万元，其他交通费0.4万元，其他商品服务支出2.88万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县高中等教育招生考试委员会办公室资产总额3.68万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产4.55万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县高中等教育招生考试委员会办公室2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
