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盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算单位构成
第二部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2024年度单位预算报表
一、2024年度收支预算总表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出预算总表
四、2024年度财政拨款收支预算总表
五、2024年度一般公共预算支出表
六、2024年度一般公共预算基本支出表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出表
九、2024年度部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县教师进修学校单位概况
一、单位主要职责
（—）认真贯彻落实党的教育方针，弘扬社会主义核心价值观，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
（二）负责实施全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长及幼儿园园长的培训工作，为全县中小学及幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。成为全县基础教育培训中心。
（三）承担全县基础教育阶段的课题立项与研究、成果的推广与普及工作，成为全县基础教育的科学研究中心。
（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法的培训、研究工作，成为全县中小学及幼儿园教师教育教学研究中心。
（五）指导中小学及幼儿园教师教育教学的学习、实践和研究，推动教改实验的深入开展，不断提高教师的专业化水平，成为全县基础教育改革实验中心。
（六）为全县中小学信息技术、现代教育技术和现代远程教育提供帮助、支持和服务，成为全县基础教育信息中心。
（七）为全县中小学及幼儿园教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助他们充分利用各种信息资源开展自主学习。
（八）配合教育行政部门做好全县有关中小学及幼儿园教师继续教育的组织、评价工作。
（九）通过与高等院校、教科研机构联合或合作办学，积极探索以中小学及幼儿园教师继续教育为主的多元化办学形式，提高教师学历层次
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：分别是办公室、中学研训部、小学研训部、学前研训部、科研部、培训部。党建办公室。
三、预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年单位预算编制范围的二级预算单位：盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）。
第二部分盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2024年度单位预算公开报表
公开01表：2024年度收支预算总表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出预算总表
公开04表：2024年度财政拨款收支预算总表
公开05表：2024年度一般公共预算支出表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表
公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出表
公开09表：2024年度部门综合预算项目支出表
公开10表：部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）
2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：
1.收入预算886.94万元。其中，一般公共预算收入886.94万元。
2.支出预算886.94万元。其中，教育支出606.36万元，社会保障和就业支出164.13万元，卫生健康支出40.32万元，住房保障支出76.13万元。
3.与2023年度预算比，收入减少85.69万元，增加8.81%，原因是报预算时人员比23年减少，致使工资、各项保险费收入等减少。支出减少85.69万元，减少8.81%，原因是24年报预算的月份比23年人员减少所致，使得工资、各项保险费等支出减少。与2023年度预算相比，一般公共预算收入减少85.69万元，减少8.81%，原因报预算时人员减少，致使工资、各项保险费等减少。一般公共预算支出减少85.69万元，减少8.81%，原因是报预算时人员退休减少，致使工资、各项保险费等支出减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。
2024年度“三公”经费预算支出比2023年度减少0万元。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排0万元，比2023年预算减少0万元，其中：取暖费减少0万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）资产总额72.51万元，其中，固定资产原值97.99万元，固定资产净值72.49万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修师资培训支出等。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映财政对失业保险基金补助支出
17.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金补助支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
