当前位置：
盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算单位构成
第二部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2024年度单位预算报表
一、2024年度收支预算总表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出预算总表
四、2024年度财政拨款收支预算总表
五、2024年度一般公共预算支出表
六、2024年度一般公共预算基本支出表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出表
九、2024年部门综合预算项目支出表
十、2024年部门整体绩效目标表
十一、2024年度部门预算项目绩效目标表
第三部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）单位概况
一、单位主要职责
1．主要职能。
（一）负责动物疫病预防、控制、诊断、净化、消灭及监测、检测的事务性工作；负责动物疫病防治新技术推广指导、技术培训和科普宣传工作；为畜牧业监测预警提供技术支持和服务保障。
（二）负责重大动物疫情预警预报、流行病学调查、疫情报告和动物疫病防控技术研究工作。
（三）负责重大动物疫病防控应急物资储备工作。
（四）负责动物及动物产品检疫等事务性工作；研究提出全县动物卫生监督规划等建议。
（五）负责畜牧业技术推广、种畜禽质量和生产性能测定工作。
（六）为养殖业保险工作提供技术支撑和服务保障。
（七）负责盘山县兽医实验室工作，以及辖区内兽医实验室技术指导工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2024年部门决算编制范围的二级预算单位：盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年末共有人员编制21名，其中，财政全部补助人员编制21名，年末实有人数15人。变化原因是因为机构改革，新设立单位。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、动物疫病防控办公室、畜牧业发展办公室。
三、预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位：盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）
盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2024年度部门预算公开报表
公开01表：2024年度收支预算总表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出预算总表
公开04表：2024年度财政拨款收支预算总表
公开05表：2024年度一般公共预算支出表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表
公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出表
公开09表：2024年部门综合预算项目支出表
公开10表：2024年部门整体绩效目标表
公开11表：2024年度部门预算项目绩效目标表
第三部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）
一、2024年单位预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求。
1.收入预算262.35万元。其中，一般公共预算收入262.35万元。
2.支出预算262.35万元。其中，卫生健康支出8.5万元，社会保障和就业支出32.64万元，住房保障支出15.94万元，事业支出205.27万元。
3.与2023年度预算比，收入减少0万元，降低0%，原因是盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2023年9月新成立单位。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出2万元，其中：公务用车运行费2万元。
2024年度“三公”经费预算支出比2023年度增加0万元。因为是盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2023年9月新成立单位。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排6.05万元，比2023年预算减少0万元，降低0%，主要因为是盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2023年9月新成立单位。
其中：办公费1.55万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、维修（护）0.03万元、残疾人保障金1.97万元、委托业务费0.2万元、培训费0.2万元、公务用车运行维护费2万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）资产总额7.2万元，其中：固定资产原值22.36万元，固定资产累计折旧15.17万元，固定资产净值7.19万元。共有车辆1辆（一般公务用车1辆），资产原值为14.98万元，资产累计折旧为14.98万元，资产净值0万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2024年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金77万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
15. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面支出。
